《流程规章制度（推荐20篇）》
流程规章制度（精选20篇）
流程规章制度 篇1
1、组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有
关的财务指标计划，定期检查、督导、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施。
2、监督管理财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务。组织公司开展财务成果预测，参与公司重大项目的可行性研究，以便为公司提供可靠的资料和可行性建议。
3、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。
4、监督管理固定资产、流动资金及专项基金的管理。
5、负责会计核算，及时提供真实的.会计核算资料;组织经济活动分析，编写经济活动分析报告，提出改进意见和建议，为公司生产经营决策提供依据。
6、监督审核年、季、月各种财务会计报表，做好年度会计决算工作。
7、监督管理公司财务审计和会计稽核工作，建立一个专业化、职业化的团队。
8、配合总经理完成公司交办的其他工作任务。
流程规章制度 篇2
一、学生因事因病不能坚持在校学习者，必须履行请假手续。
二、学生请假须向班主任申述理由。一天以内由班主任、年级组长审批，一天以上两天以内由行政主管审批，两天以上一周以内由德育处领导审批，一周以上一月以内报分管德育校长审批，一月以上必须报校长审批。
三、学生请假一律填写请假条。请假条一式三联，一联作存根交班主备案，另一联按正常程序审批后出校门时交给门卫，若不在学校住宿需把第三联交到舍管员处。
四、学生因病因事需连续请假者，本人应提出申请，班主任审查签字，报学校审批，否则，按自动退学处理。
五、学生出校门时必须在门卫处出具请假条和学生证，否则不予放行。
六、凡请病假的学生要得到校医的证明后班主任才能作出批示，急病酌情处理。
七、进校门时要凭放在门卫处的学生证进入，若门卫处没有学生证的学生不得进入校园，并在查明原因后作出相应处理，如属私自离校的将严肃处理。
八、学生证以班为单位统一在学校档案室办理。
九、学生请假离校时班主任必须与家长联系。
流程规章制度 篇3
1、学生考勤工作由值周老师、值周班勤学岗、所在班班主任和班长组成。考勤内容分为迟到、早退、事假、病假、旷课五项。每天由勤学岗同学在早读或午休铃响后到各班检查出勤情况，各班班主任或班长应如实告之出勤情况并在记载表上签名。每天由岗长汇总各班的考勤结果报值周老师。
2、迟到规定：早读铃响后到校或午休铃响后到校属迟到，由勤学岗和班长负责记录，迟到者须在勤学岗记录表上签名。住校生在晚自修铃响后到教室属迟到，由班长记录。是否迟到均以铃响时有无进教室门为准。如因搞卫生或交作业等原因未在教室，由班长如实报告检查者。
3、早退规定：上午第四节下课前离校或提前去食堂吃中饭属早退，下午第四节课下课前离校属早退。住校生在上、下午第四节课下课前去寝室也属早退。早退由班长负责记录。
4、因病因事不能来校上学或不能到教室上课的，须凭有家长签名的请假条请假，一天内向班主任请假，三天内向班主任和年级组长请假，一周内向班主任、年级组长和政教处请假，超过一周的向班主任、年级组长、政教处和校长室请假。因特殊原因事先来不及或不能当面请假的，须电话请假或一天内补假。请（补）假条须经相关老师签名后交班长保管并记录。
5、经常迟到、早退的，须向班主任说明原因，无特殊原因的`，一周内迟到或早退共计四次及以上由政教处予以公开点名批评，一月内迟到或早退共计十次以上予以警告处分。
6、没有办理请假手续（事后又不及时补假）的，或者请假条上冒充家长签字的，或者相关老师没有准假的，擅自不来校上课的作旷课论处。旷课半天（或一周内旷课1—4节）的将公开点名批评；旷课半天以上一天以内（或一周内旷课5—8节）的，将警告处分；旷课一天以上一周以内（或一周内旷课8节以上）的，将严重警告处分；一学期内连续旷课一周以上（或旷课共计超过5天，或旷课共计超过40节）的视情节予以记过及以上处分。
7、因病或因事连续请假一个月以上的，按教育局有关规定处理，可建议休学。
8、各班班长应及时如实将学生出勤情况记载在《教室日志》和《点名册》上，每周五放学前将出勤情况汇总后填入《出勤周报表》，将《点名册》和《出勤周报表》附有关请假条一并交政教处。
9、各班的考勤结果列入“四项红旗竞赛”勤学项目，由值周老师和政教处负责统计汇总。如班长在周五放学前未及时将《出勤周报表》等交政教处，则取消该班勤学红旗评比资格。
10、考勤工作应认真严格地按规定操作，如实地反映出勤情况。如在考勤工作中差错严重或者弄虚作假，将对有关班级和个人予以批评，性质特别严重或者造成不良后果的，将予以必要的纪律处分。
流程规章制度 篇4
教职工每学年公共假日：“十一”七天，“五一”三天。教职工因事因病需要请假的，应如实认真填写《教职工请假手续》，按管理权限审批，请假期满，必须按时返校上班。
1、事假
（1）凡请事假必须事前办理请假手续，经批准后方能离校。三天以内由学校批准，三至七天的假由学区批准。
（2）每学期累计请假三天以内（含3天）扣除每天课时费。
（3）教职工因事由学校或学区批准的假，请假手续要齐全，其课时费均必须扣除，课程（包括陪堂）自行安排妥当，班主任安排好班务，工作代理人签字后方可准假离校。课时费（每节4元），班主任费每天2元由学校月底发给工作代理人。电话请假者返校后必须补办请假手续。
（4）对于既无正当理由，又无办理请假手续而超假的，单位应督促本人及时返回单位。如本人坚持不回的，按旷工论处。
2、病假
（1）教职工请病假，两天内由学校审批；
三至七天由学区审批。请病假累计七天以上的由教育局审批，病假超过一学期的年终不作考核。
（2）病假工资：七天以内的病假（含7天）除本人按事假一样安排好工作外，学校负责扣除其每天课时费。七天以上两月以内的病假需持县级及以上医院医生近期诊断证明，学校、学区加注意见后在教育局请假，请假期间发给原工资，并由教导处调整其工作。病假超过两个月，从第三个月至六个月按下列标准发给：工作不满十年的，发给本人工资的.90％；
工作十年以上的，工资照发。病假超过六个月的，从第七个月起按下列标准发给：工作不满十年的，发给本人工资的70％；工作十年以上的，发给本人工资的80％。
3、婚假、产假、丧假按有关文件规定执行。每学期累计事假和病假五天以上者（七天以上的假除外）每天扣除30元，年度考核不能评为优秀、良好。违反计生政策的，其婚、产假按事假论处。
流程规章制度 篇5
一、目的
通过制定仓库管理规定，指导和规范仓库人员日常作业行为。
二、工作范围
物资库、成品库、工具
三、工作职责
1、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐物相符。
2、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，缺货及时申报，充分发挥周转效率。
3、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，存放整齐。
4、熟悉相应物料品种、规格、型号及性能，填写分明。
5、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。
四、物资入库和保管
1、仓管员根据申购单和入库单进行验收入库。
2、物资少于最低库存量时，要及时填写申购单，经总经理或部门主管批准后，交采购人员及时采购。
3、仓管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：
1）未经总经理或部门主管批准的采购。
2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
3）与要求不符合的采购物资。
4、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，
做到"二齐、三清、四号定位"。
1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
2）三清：材料清、数量清、规格标识清。
3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
五、物资的领发
1、仓管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、仓管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写申购单，经总经理或部门主管批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5、领用或以旧换新的工具，需填写工具领用/更换单，经总经理或部门主管批准后，方可领用。领用的各种工具均要在工具领用登记表上登记，并由领用人签字。
六、物资退库
1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。入库流程
出库流程
仓库管理流程说明
1、仓管员根据物资最低库存量，车间根据生产计划或实际生产情况，开具物资申购单，总经理或部门主管审批签字后，交由采购人员采购，采购人员核实物资后，开具入库单后，交由库管员验收入库。
2、领料人开具领料单，部门主管或总经理审批签字后，库管员根据领料单出库。
仓库管理规章制度及流程根据国家民用爆炸物品管理的有关规定和现实工作实际，特制定以下规章制度
一、选址
要高度重视炸药库的选址工作对于炸药库选址很严格，要求炸药库周围300米范围内要远离居民区，200米范围内不能有公路，远离公路选址需经宣威市公安部门同意批准
二、库房建设
库房建设包括炸药库房、传爆管库房、警卫室、库房隔离网、避雷针、进场便道等库房建设、布局要按公安部门的要求建设传爆管库和炸药库要分开，炸药库和传爆管库周围要用铁丝网等全封闭隔离，设库区大门警卫室设在库房隔离网外面远离传爆管库一侧避雷针设在库区周围海拔较高的地方，并接线入地进入库区的便道需修开阔平整，以防止炸药传爆管运输过程中颠簸剧烈发生意外库房周围50米范围内不得有林木生长，否则应予以清除，以防雷电传递
三、库区安全消防设施配置
1、库区安全消防设施配置工作，要做到人防、狗防、技防、消防工作全面到位库区设管理人员1名，属于项目部正式员工，且需接受当地公安机关的安全管理培训并取证;库区喂养警卫犬1只，加强戒备;炸药库和传爆管库库房门口挂设报警器，当有异动时，报警器自行报警;库区设置各类消防器材，消防砂、消防桶、消防铲、消防水、灭火器一应齐全
2、视觉识别系统的设立，即标识标牌的安插悬挂进入库区的便道左侧设置"库房重地、闲人免进"标识牌，警示闲杂人等远离库区;库区大门左侧树立入库人员须知，明确进入库区人员资格、进入库区注意事项;警卫室、炸药库、传爆管库门牌标识清楚，警卫室悬挂民用爆炸物品管理制度、库房管理人员岗位职责和权限等标牌，库区选择合适位置设置多处防火标识等
3、库房台帐设置警卫室需设"四本三表"，即《出入库人员登记本》、《炸药类出入库登记本》、《传爆管类出入库登记本》、《索类出入库登记本》、《爆炸物品领用申请表》、《爆炸物品退库登记表》、《爆炸物品现场使用登记表》，库房内设置库存标识牌，详细列明库存产品名称、规格、数量、生产厂家，并每天盘点更新，做到帐、牌、实相符
四、炸药购买和运输入库
1、民爆物资购买要首先填写爆炸物品购买申请表，填写购买品种、规格和数量，然后经辖区派出所和公安局审批后，公安机关给予开具购买证，持购买证到市民爆公司购买。
2、到民爆公司交钱开出出库单，持出库单到民爆公司炸药库领取民爆物资。
3、运输由民爆公司负责送货，直接送到库房入库，东屯水库炸药传爆管仓库承担送货运费。
五、使用
1、领用人必须是持有公安部门核发爆破证的爆破员;
2、领用民用爆炸物品必须填写经过作业队负责人、现场项目技术负责人和项目专职安全员签字确认的《民用爆炸物品领用申请表》;
3、到库房后填写《出入库人员登记本》，然后开始办理领用手续并签字确认;
4、炸药领出后，必须使用封闭完好、绝缘良好的交通车辆运输，且传爆管和炸药分开运输，不得同车同时拉运;
5、工地现场在项目部专职安全员的监督下使用，制定爆破方案，控制用药量，设置安全警戒线，确保安全爆破，并由爆破员和专职安全员共同填写并签字确认《现场使用登记表》，详细登记用药量和传爆管编号，当天使用未完，必须清退入库，并由爆破员和库房管理员共同填写并签字确认《退库登记表》
6、库房管理员严格把关，按照每天发生的入库数量、出库数量、退库数量及编号及时填写《炸药出入库登记本》、《毫秒电传爆管出入库登记本》和《火传爆管出入库登记本》，并签字齐全，使每天的库存一目了然，清晰准确
7、民用爆炸物品库管理员每天对库存进行一次帐实对照盘点，确保帐实相符项目专职安全员、安质部不定期对库房和现场使用情况进行检查，发现问题严肃处理并在第一时间内加以改正确保民用爆炸物品使用的安全
爆破员岗位责任
1、必须严格遵守爆炸物品管理的各项规章制度。
2、必须严格执行本“安全技术操作规程”的各项规章制度。
3、必须严格按当天现场实际需要的药量，领取爆炸物品，剩余部分必须当天退回仓库。
4、出的爆炸物品必须妥善保管，不得乱堆、乱扔、乱放，不得转借或送人，如发现应追究当事者责任，严肃处理。
5、服从安全监炮员的监督，如有特殊情况必须提前放炮或拖后放炮，则应求得监炮员的同意方可进行。
6、在装药、加工***包、点火爆破和处理盲炮时要催促无关人员撤离操作现场在操作过程中，要接受安全监炮员的监督检查。
7、装药和爆破前，必须检查现场警戒情况待安全监炮员发出点炮信号后方能点火进行操作爆破作业。
8、爆破员只能在发证的公安机关辖区内承接爆破任务，原则上不跨辖区承接爆破任务跨县、市实施爆破任务的爆破员，必须提供爆破员居住地派出所审查意见，经施爆地县级公安机关治安部门许可后，方可承接爆破任务。爆破员安全操作规程责任书
1、严格执行本工种的岗位责任制，检查作业面的安全情况，有不安全因素，要处理后才能上班作业。
2、炮眼打好后，必须将炮眼内的浆、水、碎石等处理干净，以免装药时脱节。
3、由监炮员准备炸药和爆破材料，并将其运至作业地点检查炮眼质量，加工***包和炮眼装药，发出第一次警戒信号，任何人不得进入警戒区。
4、装药时要用木棒材料将炸药轻塞，不得用力过猛和使用金属棒捣实发出第二次预备信号，非爆破人员全部退出工作地点。
5、放炮必须要有专人指挥，起爆前要待施工人员、过路行人、船只、车辆全部进入安全地点后发出第三次点火信号方准起爆。
6、爆破完毕，确认炮已响完，发出第四次解除信号，爆破人员方可进入，检查是否有盲炮和残药要仔细听清响炮个数，若有盲炮，要及时进行处理，确认安全后方准进入作业现场。
安全监炮员岗位职责
1、必须严格遵守爆炸物品管理条例和各项规章制度。
2、必须严格执行本“安全技术操作规程”的各项规章制度。
3、检查爆破员对岗位责任制和安全操作规程的执行情况，发现问题及时解决。
4、严格执行放炮时间规定，放炮前做好安全检查，包括人员撤离，警戒区域布置，联络信号等有关规定。
5、必须对本单位使用爆炸物品实行安全检查监督，发现不安全因素及时采取措施加以解决，对违法违规行为及时报告单位领导和公安机关处理。
6、要经常深入现场对爆破员的炮眼装药，制造***包，现场爆破，处理盲炮残药等实行安全监督。
7、有权制止，并向公安机关检举揭发违反爆炸物品管理规定的人和事，在异常情况下有权停止或延期爆破，发生爆炸事故，除及时抢救外，要保护现场，立即报告本单位领导和当地公安机关处理。
安全监炮员的操作规程责任书
1、严格执行本工种的岗位责任制，检查作业面的安全情况，发现有不安全因素，提出处理意见。
2、监督爆破员的安全规程的执行情况，如有违反可当场禁止操作，要检查好炮眼质量，方可同意装药。
3、当发出第一次信号后马上布置警戒区域，严禁人员进入，第二次预备信号出后要检查非爆破人员是否全部撤离，确认人员全部进入安全地点后方可发出第三次点火信号。
4、要仔细听清响炮个数，确认炮已全部响完，同爆破员一起进入作业面检查安全后，方可发出解除信号。仓库保管员岗位职责
一、熟悉、掌握所保管易爆物品的性质。
二、严格按照爆炸物品有关管理规定，在划定区域内按品种、间距要求堆放单一库房的最大贮存量不得超过设计贮量。
三、严格按危爆物品规定执行领发和多余退回制度、并建立台帐，做到帐物相符。
四、保持库内场地清洁，严禁堆放任何杂物。
五、发放炸药传爆管、导爆管等***时应轻拿轻放，分别发放，应按***出厂时间和有效期先后顺序发放使用在指定或允许的地点加工***时，严禁挤压、撞击、磨擦、抛扔及混装。
六、炸药、导火线的堆放不得超过规定的高度。
七、对新购进的***应逐箱(袋)检查包装情况，按规定作性能检查，变质和性能不详的***不得使用。
八、经常检查库区并做好库内通风、防潮工作室内温度不得超过35℃，相对温度不得超过75%，存放***、硝酸铵、***及***的室内，相对湿度不宜超过65。
九、对失效、过期、有质量问题的爆炸物品，应另行堆放并做好记录，妥善保管。
十、库区内严禁烟火，严禁明火照明，严禁无关闲杂人员入内。
十一、严禁穿铁钉和易产生静电的化纤服装进入库房和发放间，开箱时，应使用不产生火花的工具，并在专设的发放间进行。
十二、严格执行爆炸物品管理规定及消防安全管理规定。
仓库值班员岗位职责
1、值班员要忠于职守严防无关人员进入民爆物品仓库，进入仓库的人员严禁携带烟、火柴、打火机、枪、及易燃易爆物品。
2、出入库的***实物、数量、规格和货单不符时，应予以扣留，并及时复查，如找不出原因，应立即向主管部门汇报处理。
3、值班员应定时或不定时的.巡回检查，应注意仓库门窗、消防、避雷等设施和仓库区域有无异常情况。
4、做好值班记录，按规定时间准时交接班。
5、收存民用***坚持四不：
(1)没有公安机关签发的《爆炸物品运输证》或没有其他规定的手续不入库;
(2)破器材的品种、数量不清不入库;
(3)库存混存、超量不入库;
(4)过期失效、变质的民爆器材不入库。
6、收、发民爆器材要有登记帐目，做到日清月结，账物相符发现丢失、被盗要立即报上级主管单位和当地公安机关，并认真查找。
7、经常进行安全检查，检查的主要内容：
1民爆器材的货架、堆垛是否牢固。
2库内温度、湿度是否正常;
3所存物品有无失效、变质现象; 4民用***有无短少、丢失或被盗;
5防火用具是否齐全有效，水源是否充足;
6库房建筑、防护堤、围墙是否完好;
7对消防设备、通讯设备、报警装置和防雷装置经常检查是否处于良好状态;
8及时清理易燃易爆物品，保持库内整洁
8、民爆仓库值班严格实行二十四小时值班制度
安全员岗位职责
在项目经理的领导下，负责安全监控、安全培训和技术推广等工作，岗位职责：
1、认真贯彻贯彻国家有关安全生产劳动保护的政策、法令,贯彻执行《民爆物品管理条例》《安全生产操作规程》《施工生产管理标准》和公司安全生产的规章制度;
2、参与编制输水隧洞工程项目的专项施工方案和安全生产技术防范措施;
3、开展安全生产竞赛、创优达标活动，安全生产大检查;
4、参加调查处理重伤、死亡事故;
5、与有关部门共同做好新工人安全技术培训和特殊工种(爆破员安全监炮员仓库值班员仓库保管员)作业人员培训、复审工作;
6、总结推广安全生产先进经验，积极向领导建议表扬和奖励安全生产先进单位和个人;
7、完成领导交办的各项临时性工作。仓库管理规章制度及流程3
一、目的
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围
仓库的所用工作人员
三、职责
仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
仓管员负责产品的收料、入库、发货、退货、储存、防护工作。
四、仓储管理规定
1、货品入库
（1）需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。
（2）物流司机将“客户送货单”给到仓库后，仓库需安排装卸，搬运到制定区域内。
（3）仓库收货时需要求物流司机给“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
（4）仓库收货时需按采购单收货，否则拒绝收货。
（5）仓库人员与物流司机共同确认送货单的数量和实物，如不符由物流司机联系供货商处理，并由物流司机在送货单签字确认实收数量。
（6）仓库对已入库的产品进行分区，分类摆放，不得随意摆放。
2、产品出库
（1）按照产品出库单、产品赠送单、产品调拨单、现金单、预付款单的流程进行操作。
（2）仓库出库产品的原则是同一产品做到先进先出。
（3）仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
3、退厂产品处理
（1）需严格按照“退厂产品通知单”进行操作。
（2）质量问题的产品需要及时上报
4、产品报废
（1）严格执行“报废单”进行操作
（2）发现仓库库存产品不良时及时处理或通知上级主管部门处理。
（3）需要区别分开库存产品报废、产品不良的、客户退回的报废产品，并且分开保管。
五、货物管理
1、产品在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
2、每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
3、保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
4、货物的单据、帐交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、一致。
六、货物的盘点
1、仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。
2、盘点过程中需要其他相关部门予以配合。
3、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
4、盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
七、仓库的安全、卫生管理
1、仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的产品整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
2、对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。
3、仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
4、仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。
5、仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
6、仓库内的规划区域要有明确标识
7、上下班关闭窗户及锁上仓库门。
8、做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
八、仓库人员的工作态度及作风
1、仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。
2、仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。
3、对于上级下达的任务要按时按质完成。
流程规章制度 篇6
为加强并规范对学生的管理，保障学生安全，特制订本制度，希全体学生遵照执行。
一、学生请假一般由本人或监护人亲自履行，非特殊情况不准请他人代交假条。请假条需得到班主任签字后方可离校。
二、一般情况要做到事前请假，学生因病、因事请假，必须出具书面请假条，且一人一假条，不得多人共用请假条。
三、急病或特殊情况来不及办理请假手续的须电话向班主任及校长请假。
四、学生在放假返校时因病、因事不能按时到校，应由监护人向班主任或学校办公室告诉事由请假。
五、学生在校上课期间除因病外，一般情况不得请假缺课出校，如有监护人陪同离校办事可由监护人陪同请假，且一样需要书面请假条。
六、学生在校上课期间因事回家，需由监护人书面告知请假事由写好请假条，非直系亲属的重大事项一般不得请假。
七、学生在上课期间中途书面请假后得到批准后独自回家的，应在安全抵家后向班主任老师报平安，未报者班主任老师应主动与其监护人联系。
八、请假条应格式规范，注明请假事由，出校时间及回校时间。应交请假条一式二份（一份交班主任，一份交值日教师处）。
学期结束后，班级将对出勤情况作统计，计入本学期学生素质评价报告单，对严重旷课者将根据情况予以严肃批评。
流程规章制度 篇7
为进一步加强学生管理，守护学生的安全，结合学校实际情况特制定《平顶山三高学生请假制度》。各管理部门在学生请假管理中将严格执行制度。
1、学校实行封闭管理，一般情况下不允许学生请假，如有特殊情况请学生或班主任与家长联系，家长到校办理请假手续。学生请假统一使用平顶山市第三高中学生专用假条。
2、家长到校办理请假手续后，和学生一同离校。
3、如家长有特殊情况不能到学校，班主任电话联系家长后，班主任签字，并在家长签字一栏注明“和家长联系过”（由班主任上报政教处），政教处签字后学生方可离校。学生到家后要有反馈的信息。
4、学生填写请假条（一式四联单），班主任、政教人员、家长签字后，分别交与班主任、政教处、宿管办、门卫（备案）。
5、门卫备有学生离校记录及销假记录。政教处定时和门卫联系，检查学生的销假情况。
流程规章制度 篇8
一、教学流程管理的责任主体：
学校在编在岗的教师
二、教学工作总要求：
1、熟悉教学计划，钻研课程标准，掌握教材的内在联系，并根据课标要求和学生实际制定好学期授课计划。
2、按照教学常规和备课规程要求，认真进行单元备课、课时备课，写好教案，设计教法，指导学法，体现德育，全面贯彻教育方针。
3、教师要精心搞好课堂教学，努力提高每一节课的教学质量。做到教学目的明确、讲授正确、教法得当、语言清晰、板书工整、组织严密、理论联系实际，有效地利用课堂35分钟。
4、要重视课堂教学实效，掌握学生对知识的吸收率和巩固率，收集教学信息和反馈信息，做好课后反思。针对学生实际做好培优、补差工作，因材施教，加强教学的针对性，努力提高教学质量。
5、用先进的教育思想指导教学，寓思想教育于教学活动之中，有机地对学生进行思想教育，认真执行课堂教学常规和学校对学生管理的各项规章制度，执行教师施教行为规范，不断提高学生学习的自觉性、主动性。
6、精心布置作业，对作业要及时收发、认真批改，讲求实效，搞好讲评活动。作业的留、收、改、评都要严格规范，要加强课堂练习、认真指导，努力做到当堂巩固，提高教学效果。
7、加强对学生平时的考核考查，期末考试前，一定要制定复习计划，认真上好复习课，考试后做好质量分析，制定改进措施。
8、要按时积极参加教工学习和组内的教研活动，努力提高政治、业务水平。
9、不断自我提高，积极撰写教学随笔、案例，学期结束后，要对本学期教学工作做出书面总结，写好专题总结或论文，并交教导处存档。
10、完成学校交给的临时任务。
三、教学流程管理的'基本要求：
（一）备课
1、准确分析教材的编排特点及重点训练项目。
2、实事求是分析班级和学生的情况。
3、确定切实可行的教学、教研、教改的方法措施。
4、确定全册教材掌握知识，培养能力的教学要求。
5、根据教材与班级的实际安排教学进度。
6、每章节（每单元）、每篇课文、每教时要有明确具体的教学目标和重点难点，精心设计教学，及时记录目标达成度及问题解决情况。
7、教学过程设计服务于教学目标，使用合理的教学策略，有突出重点难点的具体教学步骤。
8、分层次精心设计练习，能满足不同层次学生的需求。
9、板书设计明确、简洁、合理。
10、作业布置内容具体、适量。
11、课后有针对性地进行教学反思，写好教后感（成败实例）。
12、有一定的备课余量（暑假四周、寒假两周、平时一周），每学期语、数、英精备课至少15周次，技能学科至少12周次。
（二）上课
1、课前准备充分，按时上课不拖堂。
2、按备课要求进行教学，无随意性。
3、组织教学活动层次清晰，内容与密度安排恰当，知识传授准确无误。
4、提问设计有启发性、探究性，突出积极引导学生参与学习的过程研究，关注课堂教学问题生成性及多元化的发展。
5、板书设计有序，提纲挈领，书写工整无误。
6、语言表达正确、精练、条理清楚、重点突出。
7、运用现代教育辅助手段进行教学，教学媒体优化，操作或示范准确熟练。
8、课堂教学与课题研究有机结合，用新的教育教学理念，不断改革创新，提高课堂教学效率。
（三）作业
1、内容符合教材要求，量适度。
2、格式统一，书写工整规范。
3、批改及时认真，符号统一。
4、订正无罚抄并能及时批改。
5、设计一定量的能力作业，并给予学生适度的辅导。
（四）辅导
1、贯彻因材施教原则，做到热情、耐心和细致。
2、制定辅导计划，确定辅导对象、时间和内容，措施要落实。
3、重视有个性特长和学习困难学生的辅导，教师应根据教学计划，教学的需要和学生的兴趣、爱好，指导学生学习，发展学生的个性特长。做到课内课外结合，集体个人结合。
4、教师对学习有困难的学生应详细分析学生情况，根据学生的问题所在， 制定辅导措施、建立学困生成长档案。
（五）考查
1、加强平时考查，及时反馈信息，帮助改进学习方法，克服知识缺陷。
2、做好期末的质量监控工作，重点做好学习困难学生考后辅导工作。
3、改革考试形式，可采用口试、操作型、竞赛型、能力型等形式。
4、严格控制考试和书面测试的次数，努力做到少而精。
5、认真批改试卷，严格合理评分。
6、班级的考查情况作为评价教师教学成效的依据之一。
（六）活动
1、根据学科特点开展课外活动，做到定时、定点、定内容。
2、活动内容丰富，注重学生的能力培养。
3、活动形式多样，提高学生的兴趣。
4、学生参与活动的面要广。
5、技能学科教师每周利用课外一小时的时间对学生进行指导。
流程规章制度 篇9
1、规章制度：
（1）严格遵守国家的法律、法规及学校、物业公司的各项规章制度。
（2）严格遵守劳动时间和接班制度，坚守岗位，工作期间不做任何与工作无关的事情。
（3）爱岗敬业，严肃认真履行检查巡视职责并做好工作记录。
（4）行为规范，衣着整洁，保证个人良好的仪容仪表。
（5）态度端正，服务热情，耐心细心地解决师生的问询、求助。
（6）熟练掌握楼内的水、电、消防等设备设施的开关位置及其管护单位的相关信息。
（7）熟练掌握楼内的办公环境，对重点部位按规定加强巡视。
（8）发现安全隐患或遇有突发紧急事件，从容应对，及时报告，妥善处理。
（9）不断学习专业的消防及安保知识，尽己所能地保证楼内人员及财产的'安全。
（10）协助门卫做好清楼工作，清楼完成后方可结束一天的工作。
（11）发扬奉献及团结协作精神，服从组织及领导的工作分配。
（12）认真完成楼长交办的其他工作任务。
2、工作流程：
具体时间工作概述详细内容
18：00——18：05上岗准备签到换工作服。
18：05——21：50分四次检查巡视全面检查各办公室门窗，公共区城门窗有、无异常对重点部位加强巡视。
18：50——22：00填写记录，处理异常填写工作记录，有特殊情况联系处理。
22：00——22：30
清楼
巡视外围协助门卫进行清楼，离去时全楼外围转一圈，检查
门窗有无异常，如有，需返回处理后方可离去。
流程规章制度 篇10
一、维修电工岗位职责
(1)严格遵守公司员工守则和各项规章制度，服从领导安排，除完成日常维修任务外，有计划地承担其他工程任务。
(2)努力学习技术，熟练地掌握小区电气设备的原理及实际操作与维修。
(3)制订所管辖设备的检修计划，按时按质按量地完成，并填好记录表格。
(4)积极协调配电工的工作，出现事故时无条件地迅速返回机房，听从值班长的指挥。
(5)严格执行设备管理制度，做好日夜班的交工作。
(6)时发生故障，上一班必须协同下一班排除故障后才能下班，配电设备发生事故时不得离岗。
(7)请假、补休需在一天前报告主管，并由主管安排合适的替班人。
(8)每月进行一次分管设备的维修保养工作。
(9)搞好班内外清洁工作。
二、管钳工岗位职责
其主要工作任务是：负责冷热供水系统、排水系统、消防水系统设备的运行管理和维修保养；负责污水处理系统运行管理和维修保养；负责消防门、自动门、窗帘及机械五金构件的维修保养，其主要职责是：
(1)熟悉给排水系统(各种水泵、管道、阀门、控制设施)和各种机械设备、供气供水设备的情况，掌握操作规程和维护保养知识，按要求正确使用。
(2)负责污水处理池的日常清洁，及时排除常见的故障，保证系统处于良好运转状态。
(3)当班期间及时巡视检查上下系统设备和其他设备的运转情况，并做好巡检记录。
(4)及时进行设备的维修保养，维修保养要及时，质量要保证，记录要完整并存档保管。
(5)做好应急(漏气、漏水、污水外溢等)抢修工作，接到应急报告迅速奔赴现场，及时进行抢修，重大泄漏应在领导和工程师的指导下进行。
(6)积极配合其他工种工作，努力完成领导交给的其他任务。
(7)积极参加业余学习和技术培训，不断提高业务技术水平。
三、电梯组职责
(1)电梯组负责范围：
①负责小区所有电梯运行的管理。
②负责小区电梯及附属设备维修保养和故障检修工作。
③负责各电梯轿厢外、井道及井道底、各梯整流器、控制柜、电抗器的清洁。
④负责各电梯的照明及内选外呼的巡查和修理。
(2)电梯工的职责：
电梯工是负责电梯运行保养的专业工种，应由具备电器和机械技能基础的员工经过电梯专业培训后方能担任。其主要职责是：
①熟悉电梯的性能、构造和使用方法，每天按要求准时开启和关闭电梯，确保电梯正常运行。
②配合电梯专业公司完成周、月和年度的'电梯保养任务，并检查保养质量，经确认后将记录存档保管。
③及时处理应急停机故障，接到应急故障后应迅速奔赴现场，先将电梯中被困客人救出，然后排除电梯故障。
④做好电梯、电梯间和电梯机房的清洁工作，做到无污迹、无灰尘、无垃圾。
⑤积极参加业务学习和技术培训，提高业务技术水平。
⑥搞好各工种的配合，努力完成领导交给的其他任务。
四、高压运行工岗位职责
(1)严格遵守公司员工守则和各项规章制度。
(2)努力学习技术，熟练地掌握所辖小区内的供电方式状态、线路走向及所管辖设备的原理、技术性能及实际操作。
(3)努力做好设备的维修保养工作，做好防范小动物工作，确保安全运行。
(4)坚守岗位，定期巡视电器设备及水泵房，密切监视各仪表的工作情况。正确抄录各项数据并填好报表。
(5)对来人来电报修及时登记。
(6)值班长负责安排电工日常维修工作。
(7)负责与供电局的业务联系，并做好登记。
(8)发生事故时，值班人员应保持冷静头脑，按照操作规程及时排除故障。
(9)事故未排除不进行交，应上下两班协同工作，一般性设备故障应交代清楚并做好记录。
(10)请假、补休需在一天前报告主管(工程师)，并由主管安排合适的替班人。
(11)按规定的时间做好值班室内外清洁工作。
五、维修技工岗位职责
(l)准时到达工作岗位，服从领导的调度和工作安排，按时、按质、按量地完成任务，不擅自离岗和串岗。
(2)遵守员工守则和本部各项规章制度、操作技术规程，努力学习，不断提高思想素质和技术业务水平。
(3)对业主彬彬有礼，坚持业主第一，恪守“客人都是对的”服务信条，把“理”让给客人。以优质的服务为公司争取荣誉，创造财富。
(4)发扬主人翁精神，开动脑筋，大胆提出合理化建议，为公司多作贡献。
六、工程部文员岗位职责：
(1)完成部门主管交送的各项事务，对公司的通知、文件要做到及时上传下达。
(2)负责有关资料、文件的收发和分类归档，准确无误地填制各种报表和表格。
(3)负责工程部每月员工出勤的查核、汇总上报。
(4)说话和气、热情，礼貌接待内外来访人员。
(5)传达主管有关工作安排，并将落实情况及时汇报。
(6)熟悉了解部内人员的家庭情况。
(7)参加会议，并做好会议记录、整理工作。
(8)负责收集、整理、复英描绘、完善动力工程系统的完工图纸及改造工程图纸和动力设备的使用说明书，分类归档，做到随时可提供查阅。
(9)每月负责把各系统的设备档案有关故障情况、维修项目、更换零件或更新等内容填入部门的设备档案书。
(10)负责动力设备运行时间、动力物资、人力消耗统计。
流程规章制度 篇11
第一条鉴于目前公司生产运营及人力紧张的情况，为进一步规范公司的请假制度，特制定此规范。
第二条公司员工请假，需向相关领导和部门递交书面申请，如实填写《请假条》一式两份（一式部门留存，一式交人力资源部）报批，否则请假不做生效；
第三条相关审批人员必须严格把关，保证员工请假的真实性，否则相关审批人员要承担相应的后果。
第四条员工请假，应提前办理请假手续，填写《请假条》，因身体不适等紧急原因临时请假，应在上班前电话联系告知部门主管，返岗后补办请假手续。
第五条假期审批权限：
1、员工请假1天以内，需经部门主管批准同意；
2、员工请假2天以上7天以下，部门主管（部长）同意后，需经事业部总经理或分管领导批准；
3、请假7天以上15天以下，经部门主管确认，事业部总经理审核后，请假员工持《请假条》到人力资源部长处审批，否则请假不做生效。
4、员工一次请假最长不超过15天；
5、部门主管、部长请假3天（含3天）以上者，须经总经理批准。
第六条因特殊情况需请假的，应经部门主管批准和人力资源部同意，否则做旷工处理。
第七条员工确因生病不能坚持工作，请病假3天以上的'，应提交由县级或以上）医院出具的病历本、诊断证明，病假期限届满时，员工应返岗。
第八条未办理请假手续或超过请假期限不到岗的，一律作旷工处理，旷工1天，扣2天工资，旷工3天，公司除追究旷工给工作造成的损失外，作自动离职处理；
第九条员工在一年之内请假累计不准超过30天（产假和工伤除外），对于请假超过30天的员工，公司可以按实际超过天数，扣回所缴纳社保等相关费用；
第十条请假7天以上者，取消当月绩效奖，年累计请假15天以上者，取消年评优、绩效奖；
流程规章制度 篇12
收银处的工作纪律及注意事项
1、每天必须按时上岗，不允许出现任何理由的脱岗现象。
每天必须按时签到、签退。
不允许代签姓名。
要按规定工作时间计时上班。
不迟到、早退、缺勤。
2、遇到紧急情况无法按时上班时，需及时向直接上级报告。
3、请假必须有正当的理由，批准后方可休息。
4、每日上岗前必须仪表整洁，长发束好。
保持衣装整洁。
保持正确的坐资、站资，不允许不穿制服或只穿衬衣。
5、各收银员无论做什么工作必须面向大堂，不得背向大堂。
6、每日上岗前必须准备好充足的必备用品。
包括帐单、发票、印章。
上岗后不得已任何理由脱岗。
7、在工作岗时，不准随身带现金。
8、每日上下岗穿越大堂时，必须快速走过，不准成群或散步式的走过大堂。
两人以上的人在酒店公用区域内行走时，必须排队。
9、每日需进行卫生清扫，保持收银处环境的整洁干净。
10、各营业场所收银员必须做到微笑服务，对客人要主动热情。
11、工作时间内严禁空岗（除上厕所外），如有特殊情况，找主管处理。
12、工作时间不准看书籍、报刊；
不准打私人电话；
不准睡觉、聊天，严禁在工作岗位上化妆、吃东西等干工作以外的'事。
13、帐单签帐时，收银员都应用正楷签自己名字的全称，不得只签姓、草体或英文名等无法辨认的字迹，如有此现象将严肃处理。
14、各收银员备用金一律不得外借，除非有本部门经理同意。
15、工作中出现的问题均由当班人承担，例如短款或***。
16、严禁使用酒店为客人提供的任何物品。
17、员工只能在酒店分配给自己的区域内工作，没有公事不得逗留或参观酒店公用区域或客用区。
18、员工在工作时间内，不允许亲朋来访，如有来访者必须在入口初等门卫人员与员工联系，员工要在得到直接上级的批准后方可会客或离岗。
19、未经酒店办公室和有关部门经理允许，不得带亲属或朋友参观酒店，非面客区谢绝参观。
20、员工下班后，不得在酒店内逗留，未经部门经理允许，不得参与酒店任何涉交活动。
21、酒店有权对员工进行部门之间的调动和本部门工作的调换。
流程规章制度 篇13
1、规章制度：
（1）严格遵守国家的法律、法规及学校、物业公司的各项规章制度。
（2）严格遵守劳动时间和接班制度，坚守岗位，工作期间不做任何与工作无关的事情。
（3）爱岗敬业，严肃认真履行站岗、验证、巡视等各项工作职责并做好工作记录。
（4）配戴装备，衣着整洁，保证个人良好的仪容仪表。
（5）态度端正，服务热情，耐心细心地解决师生的问询、求助。
（6）熟练掌握楼内的水、电、消防等设备设施及其管护单位的相关信息。
（7）熟练掌握楼内的地形与办公环境，对重点部位加强防范。
（8）发现安全隐患或遇有突发紧急事件，从容应对，及时报告，妥善处理。
（9）积极参加各类培训及自我学习，掌握专业的消防及安保知识，尽自己最大的能力保证楼内人员及财产的安全。
（10）妥善管理楼内的各类钥匙，不得私自转借他人，特殊情况要留存证件做好记录，需要打开通道门时要开启迅速。
（11）发扬奉献及团结协作精神，服从组织及领导的工作分配。
（12）保证休息室内的环境卫生及用水用电安全。
（13）爱护公司配备的'各种装备，不得丢失、损坏、转借或随意携带外出。
（14）认真完成楼长交办的其他工作任务。
2、工作流程：
具体时间工作概述详细内容
07：50——08：00上岗准备时间签到换工作服交接班，队长开早会布置全天工作。
08：00——08：30出入高峰时段服装整齐精神饱满在前厅指定位置站岗。
09：20——09：50协助门卫打开各通道门，疏导学生出入楼。
11：20——11：40耐心细心地解答师生的问询和求助。
12：10——12：30门口站岗处理，解决突发的矛盾与冲突。
13：20——13：40对特殊情况进行详细记录。
16：50——17：10出入完毕后及时将应急门关闭。
08：30——09：20楼内安全巡视对办公室教室卫生间门窗等进行安全检查。
09：50——11：20对水电、消防设施有无损坏进行检查。
11：40——12：10对围观或聚众人群了解情况妥善处理。
12：40——13：20耐心细心地解答师生的问询和求助。
13：40——16：50对特殊情况进行详细记录。
17：10——22：00验证登记对入楼人员执行验证登记制度，认真履行职责。
22：00——22：30清楼、检查确保楼内无滞留人员，检查门窗有无异常。
23：00——24：00综合检查对全楼进行综合检查，发现问题及时处理。
6：00——7：50楼内安全巡视对办公室教室卫生间门窗等进行安全检查。
具体工作流程结合楼内实际工作情况进行灵活调整（以下各岗位工作流程相同）。
流程规章制度 篇14
1、会计、财务或金融类相关专业大学本科以上学历，有会计师职称。
2、接受过管理学、战略管理、组织变革管理、人力资源管理、经济法、公司产品的.基本知识等方面的培训。
3、5年以上跨国企业或大型企业集团财务管理工作经历，2年以上财务主管工作经验。
4、有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度。
5、熟悉财务相关法律法规、投资、进出口贸易、企业财务制度和流程。
6、参与过较大投资项目的分析、论证和决策。
7、熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算。
流程规章制度 篇15
一、总则
仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节。主要职能是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速，配合公司提高营运效率。
二、物资验收入库存
1、物资入库存，仓库员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称，数量是否一致，按物资交接单上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。
2、物料入库存，要如实填制“入库规格单”，一式三份，做到货单相符，一联仓库员存根，作为仓库实物账，其余一联交财务部，一联交客户服务部。
三、物料的储存保管
1、仓库物料必须按类别，在合理安全可靠的前提下在固定位置堆放，注意留通道，做到整齐，成行成列，过目见数，检点方便。
2、库内严禁火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。
3、仓管员要认真做好仓库安全工作，作业时要注意安全，经常检查仓库，认真做好防火、防潮、防盗工作。
4、物料保管，仓管员一律不准擅自借出。
5、仓管员要爱护物料，并注意物料清洁干净。
6、每月必须对库存物料进行实物盘点一次。财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表，一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，以保证财务账、仓库实物账和实物相符合。
四、仓库物料的出库
1、物料出库按“推陈储新，先进先出”原则发放，发料坚持一盘点、二核对、三发料、四减数的原则
2、仓管员必须按送货单发货，遇到特殊情况要向领导请示。
3、仓管员在发料时，必须清洁物料才出仓。
4、仓管员发料要立即填制出仓单，一式三联，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，便予减数工作。仓库管理规章制度及流程1、目的
为了更好地发挥仓库对物品与商品的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的.各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各销售渠道的品牌、种类、规格以及质量合符要求，保证仓库物品供应不延误销售日程，较准确做物流过程中的成本决算。特制定本管理制度。
2、仓库的分类：
公司的仓库总的来说有：酒类仓、包装材料仓、文本资料仓等。
3、物品验收：
（1）仓管员对采购员进库的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：
①收货单或发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；
②收货单或发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；③对进库品已损坏的不验收；
④检查收入物品的生产日期与外包装，是否验收根据具体情况而定。
（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量填写验收单，一式四份，其中一份留底备案，一份留仓库记账，一份交物流人员，一份交会计。 4、入库存放：
（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；
（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；
（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。
（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；
卡片固定在物品正前方。
5、保管与抽查：
（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。
（2）抽查：
①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对；
②会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。
（3）对即将过期物品应该及时检查清理。
6、物品出库：
（1）领用物品计划或报告：
①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；
②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；
（2）发货与出库
①各部门各单位的出库一般要求专人负责；
②领料员要填好出库单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；③出库一式三份，领取人自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；会计一份，凭单记明细账；④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。
7、盘点：
（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；
（2）将盘结果列明细表报财务部审核；
（3）盘点期间停止发货。
8、建立档案制度：
仓库档案应有出库单、入库单和实物明细账簿。并且按月分类妥善保存。
流程规章制度 篇16
1、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
2、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。
3、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
4、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
5、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
6、参与公司及各部门对外经济合同的`签订工作。
7、负责公司现有资产管理工作。
8、原物料进出账务及成本处理;外协加工料进出账务处理及成本计算;各产品
成本计算及损益决算估成本协助作业及差异分析。
9、经营报告资料编制，单元成本、标准成本协助建立，效率奖金核算、年度预算资料汇总。
10、收入有关单据审核及帐务处理;各项费用支付审核及帐务处理;应收帐款帐
务处理，总分类帐、日记帐等帐簿处理;财务报表及会计科目明细表。
11、统一发票自动报缴作业;营利事业所得税核算及申报作业;营、印税冲退作
业及事务处理;资金预算作业;财务盘点作业。
12、会计意见反应及督促;税务及税法研究。
13、完成总经理交办的其它工作。
流程规章制度 篇17
第一章
一、为了标准医院财务行为和会计工作秩序，发挥财务在医院经营管理和提高经济效益中的作用，促进医院开展。依据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》等相关法律法规，结合医疗单位实际情况，特制定本制度。
二、医院财务管理任务：依法组织收入，努力节约支出，正确安排和合理使用资金;严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，确保国有资产平安;认真编制和执行财务预算;积极推进绩效考核方法，完成目标管理，做好财务监督、检查和经济活动分析;进行经济预测，参与经济决策，做好医疗收费的管理工作。
三、医院财务管理范围：预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、对外投资、货币资金等，以及财务分析和监督检查。
四、医院财务管理体制：实行“统一领导，集中管理〞模式，医院一切财务活动在总院长的领导下，由医院财务部门统一负责管理。医院财务实行“方案〞为特征的总院长负责制。各医疗分支机构预算内的支付，由本单位财务负责人复核，执行院长审批，即可办理;属预算外的，由医院财务负责人复核，经医院总院长审批或由总院长书面授权的执行院长审批。
五、院长为医院财务总负责人，对医院财务负总责。执行院长为各医疗分支机构财务总负责人，对本单位的财务负总责。医疗分支机构的财务主管人员由医院任命，接受医院财务部门的管理。
六、各医疗分支机构应当根据国家有关法律、法规等规定，建立健全内部财务管理方法，做好财务管理的根底工作，定期上报会计报表及财务分析，服从医院的管理、监督和检查。
七、医院的财务管理接受财政、审计、物价等部门的指导和监督。
第二章
一、会计岗位和人员编制
医院财务部设置岗位3个，配备工作人员3名，其中部长1名，会计1名，出纳1名。
各医疗分支机构按内控管理制度要求设置相应的岗位。
医院内财务人员在工作变动时，必须办理交接手续。各医疗分支机构一般会计人员在办理交接手续时，应有该单位财务部门的主管人员监交;财务负责人、会计主管人员办理交接手续时，由医院派人监交。
二、职责和任务
1、贯彻国家财税政策、法规，结合具体情况建立标准的财务模式，建立健全财务核算制度。
2、编制和执行财务综合预、决算、财务收支方案、信贷方案、拟定资金筹措和使用方案，有效地使用资金。
3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
4、医院财务部参与研究、审批医院内有关财务经济事项，上报、下发有关财会、经济管理等方面文件。
5、医院财务部对医院财务机构和岗位设置、人员配备、会计核算等提出方案。负责选拔、培训和考核医院内的财会人员。
6、各医疗分支机构财务部门负责日常本单位财务工作，医院财务部负责对各医疗分支机构财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
第三章
一、预算编制原那么
1、根据国家的有关方针、政策，按照财政部门下达的事业方案指标、任务，本着“收支统管，统筹兼顾，积极稳妥，依法理财〞的原那么。各医疗分支机构编制本单位预算。
2、在编制预算时，收入预算要参考上年预算执行情况和对预算年度的预测编制，支出预算要量入为出，合理安排资金。
3、要坚持勤俭办院原那么，开源节流，提高资金使用效率。
二、收入预算编制
收入预算编制以上年度实际收入情况，结合预算年度各医疗分支机构开展和工作方案，医疗收费标准和药品价格变动等因素为编制依据。
1、医疗收入。
门诊收入：以方案门诊人次和方案平均收费水平来计算。
住院收入：以方案病床占用日数和按病床方案收费水平计算。
2、药品收入。
以上年度每门诊人次和每占用床日药费的实际收费水平为根底，结合预算年度业务量预计变动数计算。
3、其他收入。
根据具体收入工程的不同内容和有关业务方案分别采用不同的计算方法，逐项计算后汇总编制。
三、支出预算编制
支出预算以医院和各医疗单位开展、工作任务、人员编制、有关支出定额和标准、物价因素等为预算年度根本编制依据。
1、人员经费。根据预算年度平均职工人数，上年末平均工资水平，国家有关调资政策等计算编列。
2、药品费。根据预算年度药品收入预算和国家规定的加成率，参考上年度实际药品加成率计算。
3、卫生材料费。在上年度实际工作量和实际支出数的根底上，根据预算年度的方案及有关因素计算。
4、低值易耗品。根据上年的实际执行情况及预算年度业务工作量计算。
5、其他公用支出。在上年度实际支出的根底上，结合预算年度的方案合理安排。
6、月份用款方案。由各医疗分支机构按月编报。
第四章
财产物资管理包括固定资产、库存物资(低值易耗品、卫生材料)、药品管理等，医院财产物资按“统一领导，归口负责〞原那么，财产物资采购由医院统一进行。
一、固定资产的管理
1、固定资产的标准：一般设备单价在500元以上，专业设备单价在800元以上，使用时间超过一年的设备。
2、固定资产的分类：
⑴房屋及建筑物。
⑵专业设备。
⑶一般设备。
⑷图书。
⑸其他类固定资产。
3、固定资产管理要求
⑴配备相应的管理人员，建立健全各项管理制度。
⑵建立健全管理三级帐、卡制度，即财会部门负责总账，财产管理部门负责明细账，使用部门负责建卡即台帐。
⑶实行责任制管理。贵重仪器、设备要指定专人管理，建立技术档案和维护、保养、交接及使用情况报告制度。
⑷财产物资管理部门与财会部门要定期对固定资产进行清查、核实，做到账实相符，帐帐相符。
⑸固定资产的.购置和修缮要考虑到工作需要和财力可能，要进行科学论证，防止盲目购置，同时对新够进的设备要及时开展本钱核算，防止设备闲置，造成资金投资浪费。
⑹房屋修缮要按照根本建设程序报医院审批。
⑺固定资产的转移、转让、出租、出借、捐赠、报废必须先报医院审批，按有关规定报财政部门批准后，方可处置。
⑻对盘盈、盘亏的固定资产，应查明原因，按规定进行账务处理。
二、库存物资的管理
库存物资要按照方案采购，定额定量供应的方法进行管理。
1、要合理确实定储藏定额，既要满足业务工作的需要，又要防止积压、占用大量的资金，影响资金的使用效益。
2、建立库存物资的购置、验收、入出库、保管、领用等管理制度，降低物资的库存和消耗，提高物资的使用效益。
3、加强对库存物资的清查盘点，及时发现问题，堵塞漏洞，保证物资的平安和完整。
4、加强对在用低值易耗品的实物管理。对在用的低值易耗品采用“定量配置，以旧换新〞等管理方法。
三、药品的管理
药品的管理要遵循“方案采购、定额管理、加强周转、保证供应〞的原那么。
必须正确的核算药房药品的销售情况，并按月计算药品综合差价率，核算药品费用并结转支出和以实现的药品进销差价。
第五章
医院的对外投资是指以货币资金、实物、无形资产等方式向其他单位或院企业、事业单位的投资和购置国家债券。由于对外投资直接影响到医院的利益和开展，其决策权力统一集中在医院，医疗分支机构不允许自行对外投资。
要做好预期风险和投资收益论证，把握投资能力，确保资金收回。
对外投资必须按照规定的程序，报经财政部门或主管单位批准。
医院是筹资的决策者，医疗分支机构不得擅自发生筹资行为。所筹资金专款专用，不准变相挪作他用。
第六章
医院货币资金管理包括：银行存款管理、现金管理、往来款项管理。各医疗分支机构的货币资金使用，必须报使用方案，由医院总院长审批。
一、银行存款管理
1、各医疗分支机构银行账户由医院统一开设和管理。
2、银行存款要严格遵守有关规定。
3、各医疗分支机构所收款项要及时存入银行，财会人员要及时和银行对账。
4、严格支票管理，不得签发空白、空头、远期支票，作废支票要妥善保管和处理。
二、现金管理
1、各医疗分支机构收入的现金要及时存入银行，不得坐支。库存现金不得超过规定限额，不得以白条抵现金。
2、现金必须按规定的范围使用。凡超出现金支出限额的，一律通过银行划转。
三、往来款项管理
1、医院加强对往来款项的管理，下属医疗分支机构要及时处理本单位债权债务。
2、对应收款项要及时收回，对确实无法收回的呆账，按有关程序报经核准后核销。
3、个人不得因私借公款。
流程规章制度 篇18
任职要求：
1、会计、财务或金融类相关专业大学本科以上学历，有会计师职称。
2、接受过管理学、战略管理、组织变革管理、人力资源管理、经济法、公司产品的基本知识等方面的培训。
3、8年以上跨国企业或大型企业集团财务管理工作经验，5年以上财务总监工作经验，3年以上财务经理工作经验。
4、有较全面的.财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度。
5、熟悉财务相关法律法规、投资、进出口贸易、企业财务制度和流程。
6、参与过较大投资项目的分析、论证和决策。
7、熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算。
流程规章制度 篇19
为严肃工作纪律，建立良好的工作秩序，提高工作效率，特制定教职工考勤及请假制度。
一、考勤制度
教学人员与教辅及管理人员的工作性质和岗位职责各有特点，考勤要求各不相同，但都必须按照学校的规定上下班，履行岗位责任制，接受学校考勤。
1、出勤要求
(1)各处室、部门员工实行坐班制时间为上午7：45—12：05，下午14：30—17：30;教学人员坐班制时间为上午9：00——12：05，下午14：30——17：30，并按学校作息时间表和周程表安排，参加各种活动，不得迟到、早退;校医室、生活部等岗位的工作时间，根据实际需要另行规定。
(2)教师要严格按课程表上下课及下班辅导、开展课外活动，不迟到，不拖堂;按周程表依时参加业务学习，参加教研活动以及学校、处室、年级组、科组会议;
(3)级组长、班主任按职责要求检查学生出勤两操和其他情况，以及负责周日晚修等，特殊情况不能按时回校，必须经主管领导批准;
(4)教师及教辅助人员都要依时参加值周工作(进行早读、午休、晚上巡校等)和假日值班，除特殊情况经学校批准外，一律参加周一(早7：30)的周会(升旗仪式);教学和管理人员按规定依时参加晚自修值班和双休日留校生管理工作;
(5)鉴于学校有寒暑假，教职员工的探亲和结婚应尽量结合寒暑假妥善安排，因特殊原因必须在工作期间结婚的，原则上只准假三天;产假期满的女教职员工应按时回校上班;
(6)无特殊原因，不得利用学期内的工作时间赴外地旅游探亲;
(7)学期末由学校安排提前考试的科目，考试后该科教师按坐班要求回校上班，具体工作由科组长事先提出计划，作好安排。
2、考勤管理
(1)全体教职员工上下班，一律按规定进行考勤，每月底各处室负责人及各年级组长将教职工考勤表报办公室;
(2)教师上下课、下班辅导、级组会议、业务学习等由级组长考勤;
(3)教师的集体备课、教研活动、课外活动辅导、科组会议、升旗仪式由科组长协助年级长考勤;
(4)值周值日、假期值班及双休日留校生管理工作分别由总值和学生处、办公室考勤;
(5)教辅人员分别由办公室及处室的主管考勤;
(6)考勤人员要认真负责，秉公办理，如不负责任者给予批评，因考勤不严出现责任事故，对当事人和考勤人各罚款50-200元;
(7)造成责任事故的，对当事人罚款200元--500元，不计发第十三个月的奖励工资，情节严重的作辞退处理，当事人还需承担相应的法律责任。
3、考勤及奖惩
(1)考勤周期为每月1日至31日;
(2)凡值日缺勤一次(早岗、午休、晚修)，不参加升旗、各项学习等(按考勤管理要求)，每项缺勤一次，罚款50元;迟到、早退罚款25元;
(3)凡一学期病假累计30天，事假累计15天，不计发第十三个月的奖励工资;迟到、早退累计5次者，不计发第十三个月的奖励工资，情节严重的作辞退处理;
(4)节日慰问金及第十三个月奖励工资。
①学校根据实际情况确定发放节日慰问金的标准和发放日期。
②第十三个月奖励工资：
按自然年度计发
发放的范围为上年底在册并转正人员
发放标准：本人标准工资/12个月*实际工作月数
受到违纪处理的人员不计发
试用期人员不计发
休假人员按规定处理
中途离职者不计发
二、请假制度
1、请假手续
(1)教职工因病、因事、因公不能来校工作，必须办理正式请假手续;
(2)一般情况，请假必须先填写请假单，经有关领导批准方能生效;因特殊情况来不及事前请假者，事后两天内应及时补办，凡不办理手续者，按旷工处理;
(3)因故临时不能参加业务学习或全校性集会、教研活动或集体备课，级组会议或级组活动，请假人分别向办公室主任、科组长、级组长提出口头或书面请假;
(4)审批人在签署准假前要与有关部门通报，在妥善安排好代课、代职、代工，不影响学校正常工作的前提下，方可准假;
(5)请假人请假前需先到办公室领取请假单，填写完毕并经相关部门主管批准后，交办公室审核备案;
(6)请假到期因特殊情况仍不能回校上班，应用电话、书信等方式提出续假申请，获准后方可续假，返校后要及时补填请假单;
(7)请假期满回校上班，应向办公室销假，如因未销假而造成考勤统计失误，由请假人负责;
(8)请假必须经过以上正式手续，员工个人之间不允许私自调课、代课，若出现私自调课、代课行为的，按违纪处理，并处以100-200元的罚款;造成责任事故的.，根据情节的轻重，处以200-500元的罚款，直至作违纪辞退处理。
2、病假
教职员工因病不能(上课)上班，须办理病假手续。
(1)病假审批程序
①须取得医院诊断证明，由本人填写《请假单》，病假3天以下由部门负责人审批，交办公室备案，并由教学处安排调课;病假3-7天以内由主管副校长审批，交办公室备案，并由教学处安排调课;病假7天以上，由校长审批，交办公室备案，并由教学处安排调课。
②患急病或遇节假日急需住院治疗，不能及时办理请假手续的，应立即电告主管部门负责人或校长，以便安排调课等工作，回校后凭医院证明或诊断书补办病假手续。
(2)病假期间待遇
①一学期病假一个月以内，发给本标准工资的80%;
②一个学期内累计病假超过一个月，三个月以内(包括住院时间)，发给本人标准工资的60%;超过三个月，从第四个月起按本人标准工资的40%计发，病假超过一个学期，作调岗处理。
工作五年以下，医疗期为三个月，工作五年以上，医疗期为六个月。病假期间不计发节日慰问金,累计病假超过三个月,不再享受相应的寒、暑假期待遇，不计发第十三个月奖励工资。
③病假须持医院诊断证明(必要时，学校可指定医院)，否则按事假处理。
3、事假
教职工在工作时间内，确实需要办理私事的应请事假。
(1)事假审批程序
教职工请事假由本人填写《请假单》并申明理由，事假3天以内由部门负责人审批，交办公室备案;事假3-7天以内由主管副校长审批，交办公室备案，教学处安排调课;事假7天以上，由校长审批，交办公室备案，教学处安排调课，请假期满须到办公室销假。
(2)事假待遇
①事假期间不发计工资。
②事假在一个月内，如遇国家法定节假日，不计发节日慰问金。
4、旷工
(1)有下列情况之一者,按旷工处理
①未办理请假手续,擅离岗位者
②提出请假,但未获批准就擅离岗位者
③假期已满，未办理续假手续,或虽申请续假,但未获准,擅自超假者
④经查明请假理由不真实,弄虚作假者
(2)旷工处理
①一学期连续或累计旷工3天以上(包括3天)的，做辞退处理。
②受旷工处理的人员，停发本人该月工资的25%和停发第十三个月的奖励工资及以后发放的节日慰问金。
5、婚假、丧假
婚假、丧假的假期应一次性连续安排，假期内遇公休假日均不另加假期数，如家属在外地的，其假期途中的交通费由教职工自理。
(1)婚假3天(需提供结婚证明)。
(2)教职工的直系亲属(父母、配偶、子女)死亡可给予3天以内的丧假。教职工配偶的父母死亡，经学校领导批准可给予3天以内丧假。
(3)假期发放基本工资。
6、产假
(1)符合国家计划生育政策者，产假为90天(含产前休假15天)，在产假期间领取《独生子女证》的增加35天;晚育(女方在24周岁生育第一个孩子)增加15天(含节假日及寒暑假共140天)。如遇难产按医院证明增加产假天数。
(2)产假期间发基本工资，休产假的人员不计发节日慰问金及第十三个月的奖励工资。
(3)流产假
根据医疗部门的证明，女教职工怀孕两个月以下流产，休息15天;怀孕两个月以上，4个月以下人工流产的，休息30天;怀孕四个月以上工流产的，休息45天。假期期间发基本工资。
(4)哺乳假
符合计划生育条例，有不满一周岁婴儿的女教职工，工作时间内，给予两次哺乳时间，每次30分钟(两次哺乳时间可以合并使用)。
流程规章制度 篇20
1、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，遵守职业道德，建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行。
2、辅助财务总监编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，定期检查、督导、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施。
3、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务。组织公司开展财务成果预测，参与公司重大项目的可行性研究，以便为公司提供可靠的'资料和可行性建议。
4、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。
5、监督管理固定资产、流动资金及专项基金的管理。
6、负责公司产品成本的核算工作，制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点的管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化。
7、辅助财务总监进行会计核算，及时提供真实的会计核
算资料;组织经济活动分析，编写经济活动分析报告，提出改进意见和建议，为公司生产经营决策提供依据。
8、审核年、季、月各种财务会计报表，做好年度会计决算工作。
9、负责公司财务审计和会计稽核工作，加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查。
10、配合财务总监完成公司交办的其他工作任务。