《出差管理制度【16篇】》

时间：2024-10-19 12:14

为了规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益，需要制定并实施相应的管理制度。

出差管理规定 1

按照党章规定向党组织交纳党费，是共产党员必须具备的起码条件，是党员对党组织应尽的义务。党费收缴、使用和管理，是党的基层组织建设和党员队伍建设中的一项重要工作。为了适应形势发展的要求，进一步加强和改进党费收缴、使用、管理工作，根据中共中央组织部《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》精神，并结合我公司实际情况，制定本办法。

一、党费收缴

1.学校正式在编职工按照按每月工资中的薪级工资和岗位工资标准按照比例缴纳党费。

2.属于流动编制和计划外用工的党员，每月缴纳党费5元。

3.离退休干部和职工中的党员，每月以实际领取的离退休费总额为计算基数，5000元以下(含5000元)的按0.5%交纳党费，5000元以上的按1%交纳党费。

4.学生党员每月交纳党费0.2元，研究生党员每月交纳党费1.5元。

5.交纳党费确有困难的党员，由本人提出申请，经党支部研究，报上一级党委(总支)批准后，可以少交或免交党费。

6.预备党员从支部大会通过其为预备党员之日起交纳党费。

7.党员工资收入发生变化后，从按新工资标准领取工资的当月起，以新的工资收入为基数，按照规定比例交纳党费。

8.党员自愿多交党费不限。自愿一次多交500元以上，1000元以下的`党费，由学校党委组织部转交中共宁夏回族自治区党委组织部，由党委组织部出具收据。自愿一次多交1000元以上的党费，全部上交中央。由学校党委组织部代收，并提供该党员的简要情况，一

并交中共宁夏回族自治区党委组织部，转交中央组织部，由中央组织部出具收据。

9.党员应当增强党员意识，主动按月交纳党费。遇到特殊情况，经党支部同意，可以每季度交纳一次党费，也可以委托其亲属或者其他党员代为交纳或者补交党费。补交党费的时间一般不得超过6个月。

10.对不按照规定交纳党费的党员，其所在党组织应及时对其进行批评教育，限期改正。对无正当理由，连续6个月不交纳党费的党员，按自行脱党处理。

11.党组织应当按照规定收缴党员党费，不得垫交或扣缴党员党费，不得要求党员交纳规定以外的各种名目的"特殊党费"。

二、党费使用

1.使用党费应当坚持统筹安排、量入为出、收支平衡、略有结余的原则，做到有计划使用，使用合理，充分发挥党费使用效能。

2.使用党费要把重点放在加强支部建设，积极开展形式多样的党员教育活动等方面，努力为党支部组织生活创造必要的条件，同时要向有困难的基层党组织倾斜。

3.党费必须用于党的事业和党的活动，主要作为党员学习、教育、培训经费及党的组织活动经费的补充，其具体使用范围包括：

(1)培训预备党员和党务干部，包括培训中的资料费、讲课费和交通费；基层党委(党总支)为单位组织的党员集体外出接受党性教育的住宿费、交通费等；开展党建研究活动的评审费、版面费；聘用党校兼职教师的课酬费等。

(2)订阅或购买用于开展党员教育的党报党刊、资料、音像制品和设备。

(3)表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者，包括购买荣誉证书、奖品(奖金)和表彰大会及基层党委(党总支)党员代表大会(党员大会)的会务费用。

(4)补助、慰问生活困难的党员，包括慰问生病党员、购买慰问品的费用。

(5)补助遭受严重自然灾害的党员和修缮因灾受损的基层党员教育设施。

4.要建立严格的党费使用和审批制度。研究下拨和使用党费，要按规定程序进行审批，坚持集体讨论决定，不得个人或少数人说了算。党费使用3000元以下，由党委组织部部长审批，3000元以上由主管书记审批，5000元以上由党委书记审批。

三、党费管理

1.离退休干部党总支根据所收缴党费的数额及年度党组织活动的需要，经学校党委批准可预留50%党费，其余上缴学校党委；总医院党委预留所收缴党费的数额的30%，用于开展基层组织活动，70%上缴学校党委。

2.学校党委将所收的党费按规定比例40%上缴中共宁夏回族自治区教育工委，其余留存部分党费由校党委组织部代党委统一负责管理，用于全校性的党员学习、教育培训、组织全校性活动及党组织的其它专项活动支出等。

3. 党委组织部对党费设立独立帐户，经费专人负责，专款专用。党费管理人员变动时，要严格按照党费管理的有关规定和财务制度办好交接手续。

4.党支部(党小组)要有严格的收缴党费手续，要确定专人负责党费收缴工作。

5.党费利息是党费收入的一部分，任何组织和个人不得以任何理由借支和挪用党费，侵吞党费利息。

6.党费收缴、使用和管理的情况是党务公开的一项重要内容。校党委组织部负责向学校党员代表大会报告全校党费收缴、管理和使用情况，并接受代表的审议；每年向宁夏回族自治区教育工委上报党费收缴、管理和使用情况的党费年报，并向全校各基层党委(党总支)公布。

各基层党委(党总支)要向同级党的代表大会或党员大会报告本单位党费收缴、管理和使用情况，接受代表或党员的审议，并每年向学校党委组织部提供书面报告，同时向下级党组织通报。

党支部每年向党员公布一次党费收缴情况。

7.学校各级党组织每年应对所辖党组织党费收缴、使用和管理情况进行一次检查，总结经验，发现问题，及时纠正。

8.对违反党费收缴、使用和管理规定的，依据《中国共产党纪律处分条例》以及有关规定严肃查处，触犯刑律的依法处理。

本办法从20xx年4月1日起执行。之前学校有关党费管理使用文件与本办法不一致之处，以本办法为准。各基层党委(党总支)可根据此办法，制定具体的实施细则，确保党费的收缴、使用和管理工作符合上级要求。

未尽事宜由学校党委组织部负责解释。

出差的管理规定 2

总则

第一条为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。

第二条本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。

第三条本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。

出差管理细则

第四条出差类型

（一）近距离出差。即为当日出差可往返者。

1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。

2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理，如是临时情况需住宿的，则需要电话申请、批准。

3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须填写{派车单}由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。

（二）远途出差。即出差必须在外住宿者。

1、远途出差之交通费凭票实际报销。

2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。

1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。

2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。

3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。

4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。

第五条出差签核程序

（一）个人申请出差

1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。并按以下程序进行审批。

2、公司部门经理以上人员（含副总经理）出差，或分店、办事处经理须出差2天以上，须报公司总经办审批方可（分店、办事处经理可通过电子邮件方式申请审核）。

3、部门主管及以下人员出差，由部门经理根据实际需要安排，报总经办审核，总经理最后签批；分、子公司部门经理出差，由分店、办事处经理批准。

（二）公司指派出差。

1、即由公司领导根据工作需要指派出差的。

2、指派出差的，受派人填写书面《出差申请表》，指派人及相关领导审批后方可。

（三）其他规定

1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后，方可办理出差。

2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字。

3、出差员工（总公司总经理以上人员除外）在出差前须到管理部办理出差登记，并将通过审核的出差申请报管理部备案。

4、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。

5、因病或意外事件需要延长出差时间的，回公司后提供相关的有效证明，经调查核实后，补办相关请假事宜手续。

6、出差人员到达出差目的地后，须第一时间用当地座机电话向行政办报道，如不执行的，不予报销。

第六条出差费用标准及相关规定

1、出差费用标准

出差报销标准（住宿）略

出差报销标准（伙食）略

2、销售部门人员出差，根据公司年度核定的差旅费用，由分管领导进行出差时间及差旅费用的预算计划，报总经理进行审核，审核后分管领导根据计划安排部门员工出差及控制差旅费用。

3、销售主管领导严格审核销售人员的出差时间、出差路线，做好差旅费用控制。

第七条出差费用预支及报销程序

（一）出差费用预支方式

1、因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。

2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行差旅费用报销。

（二）出差费用报销程序

1、报销规定

1）住宿费用按标准报销，超标部分自付，低标不补。由对方接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报销。

2）交际费用额度事先经总经理审核批准，后经总经理核实证明方可。

3）所有报销项目均需凭发票或正规票据报销、如若确实无法取得正规收据（例如坐机车等等），可由主管判定核可，不得虚报、冒领，上述情形一经查实，除追加报销费用外，另按公司制度进行处罚。

4）当日出差者不报销住宿费。

5）出差人员未经核准而擅自延长出差时间的，或擅自更改计划出差路线的'，所产生的费用不予报销，同时按旷工论处。

6）本制度涉及报销的费用，如遇特殊情况超支的，须报总经理审核同意后方可报销。

7）若出差住宿费无相应凭证，则按实际应报销住宿费用的50%予以报销。

8）报销发票遗失的，只按核准报销费用的50%进行报销。

9）出差人员乘坐火车或汽车在早上5：00后到达出差目的地的，不予报销住宿费。

10）员工出差期间一律不计加班，若遇国家法定假日需要出差的，可进行调休。

2、报销程序

1）员工出差结束后3个工作日内进行差旅费用报销，并提交一份出差总结报告及拜访客户详细名单一份，否则不予报销。

2）从财务部领取《差旅费报销单》后，依财务规定的标准粘贴正式的报销票据，餐费补贴、市内交通费用补贴可不提供正式发票，但需填写付款证明单。

3）填好报销单的所有明细后，依程序进行审核。

A、部门主管领导或分管领导审核；

B、管理部审核；

C、财务审核；

D、总经理审核；

3）财务部门复核程序

A、财务主管按本制度规定，复核单据的规范情况、票据的张贴、金额复核、主管领导审核意见、报销时间等。

B、经其复核确认无误后，报总经理进行最后审批。

C、对于超标部分，不予报销。

D、对于超过报销时间的，只报销实际费用的50%。

E、出差人员为两人或两人以上差旅费报销、支出说明；

1）出差小组须指定专人负责差旅费用的管理与支出，其他人员要进行签字证明。

2）《费用报销单》中的补贴金额由报销人根据公司的报销标准进行分发。

3）出差报销的费用中，若遇公司不予报销的部分费用，由出差小组人员进行分摊。

第八条附则

（一）本制度由公司管理部负责解释。

（二）本制度的拟定、修改由管理负责，报总经理审核批准后颁发。

出差管理制度 3

“差旅管理”在时下的中国依然是个非常陌生的概念，虽然商务人士们出差的次数越来越多，但是他们对自己差旅行程的控制也仅在预订机票和酒店的范围内。根据权威资料显示，到20xx年全球商务旅行支出将达3500亿美元，占总旅行支出8700亿美元的30%，这些数字勾画出的是一个可触可及的庞大的服务市场。

不管国人对于“差旅管理”有多陌生，作为全球第二的专业差旅管理公司CWT已经认准了这片处女地。CWT董事长休伯特。乔利（Hubert Joly）本月中旬在上海表示，随着中国全球化进程的加快，中国企业对差旅管理的需求一定会大幅度增长。乔利透露，20xx年，嘉信力（CWT）在进入亚太市场不到10年的时间里，商务旅行销售额突破10亿美元大关，比20xx年增加了45%，并预计亚太市场未来将占据CWT全球三分之一的业务。

国外部分

第一条本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下：

（一）凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。

（二）膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。

（三）派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。

第二条受政府或其他机构聘请（派遣）出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。

二、出差管理规定

第一条为加强出差费用的管理，特制定本规定。

第二条员工出差依下列程序办理：

（一）出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

（二）出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具出差旅费报告单，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

第三条出差的审核决定权限如下：

（一）国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

（二）国外出差，一律由总经理核准。

第三条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。

第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

第五条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。

第六条出差费用的报销：

（一）交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。

（二）膳食费按标准领取。

（三）通讯费以邮局凭证报销。

（四）交际费由领导核定，凭据报销。

三、员工出国办法

（一）凡本公司员工因公经核准出国者，悉依本办法之规定办理之。

（二）因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书（如附件一），言明按期归国并继续为公司服务，如在返国三年内自动辞职者，愿无条件赔偿出国期间之费用除以三年平均数额之差额，并放弃先诉抗辩权。

（三）出国人员于返国后，应于二星期之内书面提呈出国经过及观感心得必要时，并由总经理排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划方针。

（四）奉派出国人员，出国期间其薪津仍准照领，并得预支核定日数之差旅费。

（五）出国人员应照规定期限归国，并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销，因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者，概由出国人员自行负担。

国内部分

第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。

第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16。4。1的标准发给交通费：

（一）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

（二）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

（三）因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

（四）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发

A主管级：每日1，20元

B一般级：每日1，00元

第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：

（一）乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

（二）电报电话费应取具电信局的收据为凭。

（三）邮费应取具邮局的证明为凭。

（四）因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。

（五）因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。

第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费（按照规定格式逐项填写）。

第六条员工出差销差后三日内应填具出差旅费报支送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。

第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。

出差管理制度 4

一、目的：

为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。

二、范围：

因公出差的领导及员工。

三、申请及批准：

1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；

2、申请批准后应及时到财务部备案；

3、出差的审核批准权限如下：

3.1当日出差由部门经理批准；

3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；

3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。

四、出差补贴范围及办法：

1、总经理、副总经理出差标准：

1）食宿标准：见附表一。

2）交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。

3）其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

2、部门经理及负责人

1）食宿标准：见附表。

2）交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。

3）其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

3、普通员工

按附表执行，经总经理批准执行的`费用，可实报实销。

五、出差规定：

1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。

2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。

3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。

4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。

5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。

6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。

7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。

8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。

六、出差报销流程

1、报销的审批权限

公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。如果员工因临时出差等原因无法自行报销，所有单据交由部门内勤协助办理。

2、员工差旅费报销标准。

1）员工出差分“长途”和“短途”两种，未出本地区且当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

2）出差补助标准额

2.1员工出差不超过一日的视同正常出勤，因此产生的交通费用实报实销。

2.2长途出差补助标准：（包含住宿费、交通费和膳食费）

出差标准现划分为三级：总经理级别；经理级别；普通销售人员；

注：住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。

3、员工出差交通报销标准

3.1正常情况下实报实销（火车，汽车，轮船等），所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由部门经理和总经理签字方可报销。

3.2如果因特殊情况出差需要乘坐飞机须经公司总经理批准方可乘坐。乘坐出租车的费用不在报销之列。

3.3销售人员出差，经理级别每月话费补贴100元；其他人员每月话费补贴50元。

七、附则：

1、本规定自发布之日起，开始执行。

2、本规定由综合部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同。

出差的管理规定 5

第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。

第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按xxx的标准发给交通费：

（一）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

（二）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

（三）因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

（四）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发：

A主管级：每日120元

B一般级：每日100元

第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：

（一）乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

（二）电报电话费应取具电信局的收据为凭。

（三）邮费应取具邮局的证明为凭。

（四）因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。

（五）因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。

第六条员工出差销差后三日内应填具出差旅费报支送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。

第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。

出差管理制度 6

一、目的

为了规范公司员工出差管理，合理控制差旅费用，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有员工因业务需要而出差的情况。

三、出差申请与审批

1. 员工出差前需填写《出差申请表》，详细说明出差目的、行程安排、预计费用等。

2. 《出差申请表》需依次经过部门负责人、分管领导审批。

3. 紧急情况下可先口头申请，出差结束后及时补填《出差申请表》。

四、差旅费用标准

1. 交通费用

员工应选择经济合理的交通方式，如飞机（经济舱）、火车（硬卧/动车/高铁二等座）、长途汽车等。

因工作需要乘坐飞机头等舱、火车软卧等超出标准的交通方式，需提前申请并经总经理批准。

2. 住宿费用

根据出差目的地的不同，制定相应的住宿费用标准。

原则上应选择公司协议酒店，如自行选择其他酒店，费用不得超过规定标准。

3. 餐饮费用

按照出差地区和出差天数给予一定的餐饮补贴。

特殊情况需要宴请客户的，需提前申请并说明原因。

五、费用报销

1. 出差结束后，员工应在[具体时间]内填写《费用报销单》，并附上相关票据。

2. 票据应真实、合法、有效，且与出差行程相符。

3. 财务部门对报销单据进行审核，如有不符合规定的`费用，不予报销。

六、工作汇报

1. 出差期间，员工应定期向部门负责人汇报工作进展。

2. 出差结束后，需提交详细的《出差工作报告》，总结出差成果和经验教训。

七、其他规定

1. 员工出差期间应遵守国家法律法规和公司的各项规章制度。

2. 不得借出差之机办理私人事务，如有发现，费用自理并给予相应处罚。

3. 如遇特殊情况导致费用超支，需书面说明原因并经总经理审批。

本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，由公司另行补充规定。

出差管理制度 7

为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，参照国家的有关制度和标准，根据本公司的实际情况，特制定办法。

第一条出差前应填写外出(出差)审批单，按程序经批准后，凭批准的出差审批单办理报销手续，无出差审批单财务不得办理报销审核。

第二条超出批准出差范围以外的地区，应补办理出差审批单。

第三条住宿与交通标准：总经理、副总经理可住高级标准的。宾馆，交通工具为飞机、软卧、出租车；员工出差可住普通标准的宾馆，每人每晚250元以下(如单人出差，可住标准双人间，每间每晚不超过400元)，交通工具为飞机普通舱、轮船三等舱、硬卧；因公务可乘坐出租车；因特殊情况超过上述标准，由财务部复核人员标明超出金额，经主管副总批准后，再办理报批手续；员工与领导同时出差，住宿和交通工具，可按领导的标准安排。

第四条出差外地的误餐补贴标准为每人每天100元，当天往返且含集团所属公司不安排就餐，根据实际到达时间可报出差误餐费，中、晚餐标准为每餐40元，早餐20元，由南京去外地，当日不报早餐费。凡出差到集团公司常设机构的城市，由其安排食宿，或由公司报销食宿的，不报误餐补贴。中午12点之前抵宁的不报销中餐补贴，晚上8:00以前抵宁的不补晚餐补贴。

第五条驾驶员驾驶车辆离开本市的出差，往返距离达到100公里(含)以上，从起点开始以每公里0.25元计算补贴(按车计算)，未满100公里不予计算补贴。 “离开本市”为出发地与目的地往返直线距离，不含市区的驾驶里程(溧水、六合除外)。

第六条长途出差人员，应在返回公司后五天内办理好报销手续。对因工作需要在本市乘出租车等各项票据，原则上回到公司后即办理报销手续，最迟不能超过五天。超时报销的，公司可以拒绝，不予承认。

出差的管理规定 8

一、总则

第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，特制定本规定。

第二条：报销原则

1、出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。

2、原则上要一人多差，减少多人出差。

3、公司采用在核准的标准内实报实销原则。

二、出差实施细则

第三条：员工出差依下列程序办理：

1、出差前3日内应该填写“出差申请单”。出差期限由部门主管负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。

2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填写“费用报销单”，并结清备用金。

3、出差人员返回后，须在7个工作日内到财务部门报销，逾期不予报销。

第四条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。

第五条：出差后必须每日向部门负责人以邮件形式汇报当日工作情况。

第六条：出差返回后，3日内向主管负责人汇报出差的工作情况。第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费。

三、出差人员费用报销标准

第八条：住宿费、伙食费报销标准：

1、出差人员住宿费要在规定的范围内凭当日的住宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核同意，按费用报销程序审批后，财务部门给予报销。

2、出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。3.参加各类会议、培训期间，由会议统一安排住宿的，凭会议通知或学习证明，据实报销。会议及培训未统一安排伙食及交通的，按照补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。

4、陪同领导及业务单位有关人员外出办公，经主管领导批示后，按照核定标准执行。

5、出差人员提供的住宿票、餐票必须和出差车票、出差日期吻合，不能使用其他发票冲抵，经财务审核的发票一律不得报销。

6、公司同行两人同时出差的，须合住一个房间，出差住宿标准为公司核准住宿标准的50%。

7、出差人员需在公司指定酒店住宿（待定）。第九条：交通费报销标准：

1、外出办公根据实际情况选择交通工具，乘坐飞机要严格控制，出差路途较远或任务紧急的，经分管领导批准后方可乘坐飞机。

2、出差人员在出差城市要首选公共交通，如有特殊情况需注明详实理由，经部门负责人同意签批后，财务部门审核后给予报销。

3、出差人员乘坐的火车票、轮船票、长途汽车票据实报销，车、船票与住宿发票时间必须吻合。

4、出差人员带公车出差及到外地参加会议、学习、参观、培训期间不再报销市内交通费。

第十条：本规定自2012年1月1日起执行。

第十一条：本规定由办公室负责解释。

出差管理制度 9

第一章总则

第一条为规范公司员工出差管理，提高工作效率，控制成本支出，特制定本管理制度。本制度适用于公司全体员工因工作需要而进行的国内及国际出差活动。

第二条出差应遵循“必要、合理、高效、节约”的原则，确保出差任务明确、行程安排合理、费用开支合规。

第二章出差申请与审批

第三条出差前，员工需填写《出差申请表》，明确出差目的、地点、时间、预计费用预算及行程安排等，并附上相关附件（如会议通知、邀请函等）。

第四条出差申请需按以下流程审批：

1. 员工提交《出差申请表》至直接上级。

2. 直接上级审核后，根据出差级别及预算情况，提交至部门经理或更高层级管理人员审批。

3. 审批通过后，员工方可执行出差任务。

第五条紧急出差来不及事先审批的，员工应通过电话、短信或邮件等方式向直接上级报告并获得口头批准，事后及时补办书面审批手续。

第三章出差期间管理

第六条员工出差期间应保持通讯畅通，及时向上级汇报工作进展及遇到的问题，确保出差任务顺利完成。

第七条出差期间应严格遵守公司纪律及当地法律法规，注意人身及财产安全，维护公司形象。

第八条出差期间因工作需要延长出差时间或改变出差地点的，需提前向上级报告并获得批准。

第四章出差费用管理

第九条出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、市内交通费等。具体标准根据公司规定及出差地实际情况执行，超出标准部分需事先申请并经批准。

第十条员工在出差结束后，应及时整理并提交出差费用报销单据，包括正规发票、行程单、住宿凭证等，确保报销资料真实、完整、合规。

第十一条财务部门对出差费用进行严格审核，对不符合规定的费用不予报销，并视情况追究相关责任人责任。

第五章考核与监督

第十二条各部门负责人应定期对本部门员工的出差情况进行检查，确保出差任务完成质量及费用支出的合理性。

第十三条公司将出差管理制度的执行情况纳入员工绩效考核范围，对于违反规定的。员工将依据公司相关规定进行处理。

第六章附则

第十四条本制度自发布之日起实施，解释权归公司人力资源部所有。公司保留对本制度进行修订和完善的权利，修订后的版本将及时通知全体员工。

第十五条本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规及公司其他相关规定执行。

出差管理制度 10

一、出差审批

（一）公司员工因公出差，应至少提前天填写《出差审批单》，根据《出差审批单》内所需填写的事项明确出差事由、地点、时间等，根据公司出差审批权限规定经有权批准人批准后方可出差。若遇到特殊情况需立即出发，无法在出差前提交出差申请审批单的，应该事先口头请示有权批准人批准，在出差回来后个工作日内补报出差审批单，并说明补报原因。

（二）将审批后的《出差审批单》递交至公司人事行政部门备案，公司人事行政部门有权对出差人员的出差事项进行监督，并提出疑问，经查实确需出差的情况由人事行政部门负责人签字同意后，人事行政管理部门凭《出差审批单》记录员工考勤并按照公司出差费用标准代订往返车、船、飞机票；财务部门凭《出差审批单》及《借款单》（如有）暂支款项。

（三）未按上述程序办理出差手续的，出差时间按旷工论处，并不予报销任何费用。

（四）超出出差报销标准而需特批费用的必须事先口头向集团分管副总裁级别

二、出差审批权限

（一）分管副总裁、集团总裁直管中心总监及城市区域公司总经理出差由集团总裁或董事长审批，行政人力中心备案；

（二）集团总部各中心员工（包括中心总监）由分管副总裁审批，行政人力中心复核（无分管副总裁由总裁直接审批）；

（三）各分子公司副总经理（含）以下员工由所在公司总经理审批（总经理出差由授权委托人代签）。

（一）员工按公司岗位级别及出差规定的标准，持有效票据在限额内据实进行报销。

四、出差天数计算

出差天数的确定：以车、船、飞机票所载时间为依据，按自然日计算天数。

五、出差借款审批及标准

（一）出差借款由借款人填写《借款单》，填写的事项进行明确出差事由、时

间、用款额度，按照《出差审批单》的审批流程办理，财务部门凭《出差审批单》及《借款单》暂支款项；

（二）出差时间在天及以上(指从离开本公司之日起至回到公司所在城市为止)

可借支出差借款，天以下不能借支出差借款，出差期间所发生费用回公司后按照差旅费用报销标准据实报销；

六、差旅费用报销限额标准

指乘坐飞机、火车、轮船等交通工具发生的费用及市内交通费（出差期间在出差目的地城市乘坐公共汽车、出租车、地铁等短距离合理交通费，一律在本制度规定标准内报销；凡公司提供车辆的均不予报销市内交通费。在人事行政管理部门不能提供公务车的情况下，员工可据实按标准报销出发地至目的地的市内交通费用（此费用不在出差补助范围内）。

指出差目的地城市入住公司签约宾馆或同标准宾馆，到公司有签约宾馆地区出差者，由当地公司行政人事管理部门根据《出差审批单》统一安排入住签约宾馆，若遇签约宾馆入住满员，则在本制度规定的住宿费用标准内统一安排住宿。

指出差人员出差期间在当地每日发生的吃饭费用。凡驻地公司或主办单位（参加会议、培训等）未提供伙食，员工可据实按标准报销餐饮补助。

4、出差补助（包括市内交通及餐饮补贴及出差津贴等杂项支出）等。

（二）根据出差城市不同消费水平划分如下：直辖市：上海、天津、北京、重庆；

省会城市：石家庄、太原、沈阳、长春、哈尔滨、南京、杭州、合肥、福州、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、广州、海口、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、拉萨、南宁、呼和浩特、银川、乌鲁木齐；

沿海城市：大连、秦皇岛、青岛、烟台、威海、连云港、南通、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海、深圳、珠海、汕头、厦门、三亚；

其他地区：除上述直辖市、省会城市、沿海城市外的其他地区。

1、员工连续出差满天（含），视同公司派驻外地工作，应当在当地租房，租房标准、市内交通、餐饮补贴及驻外津贴等出差补助费用采用职务级别标准执行。出差补助实行在核定标准内凭有效票据实报实销。

（备注：出差人员因工作需要发生交通费超标情况时，集团员工要求请示分管副总裁及行政人力中心批示同意，分子公司员工要求请示总经理批示同意方可发生。）

3、集团副总裁和区域公司总经理级别及以上的人员不享受餐补，其他人员按“餐补标准”据实执行；

4、凡是长期驻外人员在出差所在地租房，根据级别按“住房补贴限额标准”执行；

5、驻外津贴为公司对公司员工因工作需要长期驻外而给予的福利，按“驻外津贴

6、凡是长期驻外人员（不分级别）可享受每月元的洗衣补助，按照财务管理制度凭有效票据报销。

1、短期出差人员即除长期驻外人员界定以外的其他所有出差人员。

2、员工因公短期出差（天以内），其出差补助实行在核定标准内凭有效票据实报实销。其核定标准中包括员工至出差地的'交通费、住宿费、市内交通费和餐饮补贴。短期差旅费标准如下：

七、出差期间相关补助标准细则

（一）集团副总裁、区域公司总经理及以上级别在外地出差期间，如当地有公司，由当地公司安排公务用车，其他级别人员按以上标准在限额内报销市内交通费；凡是驻外人员报销交通补贴的，不再享受本公司交通行车补贴福利（按出差天数计算），如因特殊情况另行审批；凡是出差所在地城市有上下班班车的，副总裁级别以下人员原则上乘坐班车，如因工作原因需要乘坐出租车辆则按“交补标准”据实执行；

（二）机场往返：总监及以上级别可自主选择交通工具去出发地机场；经理及以下各级员工原则上采用公共交通工具前往出发地机场（航班时间在早上点之前，晚上点之后出差的员工可报销出租车费，要求乘坐出租车按多人同车原则执行，如因特殊情况另行审批；

（三）出差人员的出差补助在限额内按自然日天数（出发时间至返程时间）计算，凭出差当地合法票据总额控制、据实报销。实际差旅费（扣除往返交通费）超过规定的限额标准部分自理，不予报销。

（四）工作人员参加会议、讲座、培训或业务活动，会议和活动期间的伙食、住宿由主办单位统一安排，费用从会务费支付的，不得报销住宿、交通及餐饮补助，可报销驻外或出差津贴；如果未统一安排食宿，必须提供会议通知单等证明，方可在财务部门按标准报销住宿、交通及餐饮补助。

（五）出差人员在出差期间发生业务招待费，报销时需按业务招待费管理规定要求，另附招待事项说明和有权审批人书面确认，并不再报销当日餐饮补贴；

（六）集团经理级（含）以下及区域公司总监级（含）以下员工住宿费用原则上同性两人按一套房计算，住宿标准按照就高原则执行；不同岗位级别员工出差应按各自享受标准作为本次出差报销的控制标准。

（七）出差期间，因游览、探亲等非工作需要而开支的一切费用，包括绕道车票，均由个人自理，并且不得享受期间出差补助。员工出差购买绕道车票，且无特殊原因

（八）出差期间，员工自行解决住宿的，公司给予其享受住宿限额标准%的补贴；

（九）一次出差任务经由多地完成的，有关票据须一一对应，出差补助亦按照不同区域标准据实报销。

八、出差休假

（一）长期驻外人员执行驻地公司的作息时间。每个月可享受天的带薪探亲假期，

并报销派出工作地或其他探亲地至派遣驻地往来交通费。若因工作未能享受此假期，可按总部至派遣驻地往来飞机票款的%予以补偿。对个别特殊情况可另行审批。

（二）短期出差人员在出差过程中，如遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务。但是，如遇出差单位公休日，无法开展工作时，可安排休息。为避免这种情况出现，出差前，应事先与相关单位联系，做好出差计划。出差回来后，可在不影响工作的前提下采取调休方式，一对一补足休息日。

九、差旅费报销程序

（一）业务经办人员按规定粘贴需报销发票，填写《差旅费报销单》。

（二）《差旅费报销单》需按时间顺序填写，不得将出差期内某一项费用合计填写，并在“备注”栏中注明单据的张数。

（三）出差人员应严格按申请出差的内容进行报销，不得虚报、重报、多报或将无关单据列入差费报销，如有违反报销规定者，予以倍扣罚。

（四）业务经办部门负责人审核签字，对支出事项的必要性、真实性、合理性负责。

（五）行政人事部门负责人对出差事由的合理性、必要性及出差费用标准进行

（六）财务部门相关审核人员对票据的有效性、合法性、合规性和准确性进行审核。

（七）员工出差返回公司后，必须周内到财务部门办理报销手续。

出差管理制度第1条：总则

1、为使本公司员工因公出差（公务培训除外），其差旅事宜有章可依，特制订本制度；

2、本制度适用于本公司各部门、办事处、分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度执行；

3、本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；

第2条：出差类型定义：

1、公出：因公外出且在办公常驻地城市范围内的记为公出；

2、当日出差：单程60公里以上150公里以内或有条件当日回公司。

⑴短途出差之交通费含往返交通费及市区办事交通费。⑵短途出差人员不得在外住宿；

⑶当日出差一般情况下须使用公共交通不得乘坐出租车，特殊情况需要中注明。

3、远途出差：单程150公里以上且无条件当日回公司的。远途出差期间应合理选择交通工具，国内每日交通费用应控制在50元（非长途）以内，超标部分应在出差报告单中注明。国外每日交通费用凭乘车凭证实支。

4、出差人员的交通工具应以利用轨道交通（优先动车二等座，若无座可向直属领导申请高铁二等座）、长途巴士为原则；但因目的地较远等特殊原因由行政总监核准后方可利用航空交通工具。

第3条：出差签核程序

一、个人申请出差

1、出差人员应至少提前1个工作日办理出差申请，并于旺财考勤上填写出差申请，核准后方可执行；

二、公司指派出差

1、即由公司权责部门根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差；

2、被指派人出差须于旺财考勤上做出差申请，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项；

三、其他规定

1、员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定；

2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续；

3、所有出差员工须在旺财考勤明确出差具体地址；

4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。

第4条：出差费用标准及相关规定：

一、出差时间核算：

1、出差当日离开常驻办公地6小时以上按1天计算，6小时以内按半天算；

2、出差期间14：00以前（含）到达常驻办公地按半天计算；

3、出差期间14：00以后到达常驻办公地按全天计算；

4、此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。

二、出差费用标准：详见附件一

第5条：出差费用预支、核销程序

一、出差费用支付方式

1、出差人员先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销；

二、出差费用核销程序㈠核销规定

1、住宿费用按标准报销，超标自付；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。

2、业务招待费用额度由总经理或coo核准，未经核准费用自理。

3、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。

4、当日出差者不报销住宿费。

5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费不予报销，特殊情况由部门经理核准后经总经理予以全额报销。

6、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；

7、若出差住宿费相关凭证丢失，须由该酒店把原来开具的发票另一联复印加盖财务专用章则可进行报销，否则不予报销。

8、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责部门批准并由人力资源部复核后，可酌情安排调休。

㈡核销程序

1、员工在出差结束后应尽量于一个月内完成差旅费的报销工作。

（1）填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准：

A：部门负责人出差报销单据须经公司总经理核准；

B：部门负责人以下出差须报部门负责人确认，总经理审批；

2、财务复核程序

（1）财务单位人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括“出差申请单”、票据的张贴、金额核实、权责部门核准签字、报销时间等；

（2）经复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项；

3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：

（1）出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明；

（2）《报销单》中的报销金额由报销人根据“出差费用标准”中的标准分发补贴金额；

（3）出差期间发生的费用中，如有《公司出差费用标准》未包含的支出项，由出差人员平均分摊自行承担，特殊情况报总经理批准按批复报销；

4、所有员工出差所发生的差旅费，均列入各部门预算项目中； 5、预支款及报销原则为：前款不清，后款不借。

第6条：附则

1、本制度由公司人力资源部负责解释。

2、本制度的拟定、修改由人力资源部负责，报公司决策层共同商议后执行，修改后亦同。

3、本制度自颁布之日起实施。

第7条：附表

出差管理制度 11

目的：为了统一规范管理员工因公出差事项，特制订本制度。

应用范围：本制度适用于公司的各级人员出差涉及的事项均须按照本制度执行。

内容：

公司员工因公出差分为：本地出差和异地出差两种。本地出差指可以当天往返的，出差前填写《外出申请单》注明姓名、所属部门、出差地点，详细填写出差理由，不能在当日返回而在外地住宿者视为异地出差。异地出差人员在出差前填写《出差申请单》注明姓名、所属部门、出差地点，详细填写出差理由及出差期间的行程安排等，并报相关主管审批。员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日内填写好《工作交接表》提交至行政部。员工出差计全勤，出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）视同加班。出差员工出差费用、住宿费用报销过程中应实报实销，根据实际情况分为二个基础标准

一、总经理及高层管理人员:省会城市及直辖市每日的标准范围为人民币300元，

二、中层管理人员及普通员工标准范围为人民币180元，根据实际情况不能超出标准的10%，若超出此范围均由个人承担。

企业人员在本地办事，中午不能及时回厂者给予补助午餐费10元，超出部分由个人负担。

本地出差人员每人每次补助餐费二十元。（本企业出差两市之间，除去往返间的餐补其它天数不在餐补之内）且超出部分由本人承担。人员异地出差给予三餐补助费用，补助标准如下：省会城市及直辖市高层人员每日补助人民币80元，中层人员每日补助人民币60元，普通员工为人民币40元，

出差期间的因工作需要招待客户的费用根据实际情况审核后实报实销另计。

员工、部门主管、管理者出差根据出差城市的距离决定出乘用具，（注：基本情况以火车为主，视情况申请乘坐硬卧和公路车）如有特殊原因需要乘坐飞机经济舱的员工应经总经理批准，未按规定执行者，超标部分，将自行承担。员工出差结束后须在到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证按财务相关报销管理履行报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有费用员工自行承担。出差期间因工作需要而延长出差时限时，出差员工须立即向上级领导上报申请；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，出差员工须及时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内提供相关证明；如未在规定时间内提供相关证明者，公司将不予报销返程费用。使用公司车辆者不得申领交通费。

因公出差人员凭往返交通票据、住宿费和餐饮费凭证，可按出差天数领取出差补助如果出差中有企业应当承担费用的宴请情况发生，宴请当次的餐费补助将不再享受。特殊情况行政部安排车辆接送，如无法安排，航空以空航班车为主，如遇特殊原因可乘坐出租车前往机场，前往火车站的出租车费实报实销，在进行报销时，出示出差申请单，财务部方能给予报销。

本制度经总经理核准，自颁布之日起生效。

出差管理制度 12

一、工作人员出差的批准：

1、一般工作人员在本省境内出差，须经系、部（办）领导批准。赴省外出差，须经主管副院长批准。

2、中层干部省内外出差，须经主管副院长批准。

3、副院长、顾问省内外出差，须经院长批准。

4、院长出差须经西工大主管副校长批准并报董事长。

5、工作人员出差，凡乘坐飞机公务仓或轮船二等舱，必须事先申请院长批准后，方可乘坐。

6、工作人员出差前，应填制出差申请单，写明出差事由、出差地点、预计天数，经批准后，方可出发。

二、差旅费用报销有关规定：

1、出差人员乘坐的交通工具和住宿费标准：

2、凡夜间乘火车超过6小时，白天连续乘火车超过12小时以上，可购同席卧铺票（定票费限额30元）。凡符合购卧铺条件而末购者：

乘慢车或直快列车的按硬席座位票价的60%；乘特快列车的按硬席座位票价的50%；乘特快空调列车的按硬座票价的30%计算发给补贴。

3、住宿费包干使用，提交住宿—费—发—票，按标准计发。未提交住宿发票者，按住宿费标准的`一半发给。

4、伙食补贴

1）按实际出差天数（含途中）一般地区每人每天补助20元；在深圳、珠海、厦门、汕头、海南地区每人每天补助30元。

2）脱产到外地（西安市区以外）学习、进修人员，时间在30日内按出差伙食补贴标准。31天以上至60天以内，每人每天补助5元。61天以上不计算补贴。

3）赴外地招生，在原补贴标准上增加10元计算。

4）会议伙食补贴：

西安市内无伙食补贴；外埠会议，凡交纳会议费或资料费者，无伙食补贴，只计算往返途中伙食补贴。凡未交纳会议费、资料费的按出差伙食补贴标准计算。

5、市内交通费

1）工作人员外埠出差，每日发市内交通费5元。参加会议期间无市内交通费。

2）副院长以上人员出差，因工作需要，应事先征得院长同意，可报销相关出租车费。

3）本省境内凡乘坐学院提供交通工具出差，不发市内交通费。随同出差的专职驾驶员，日行车100公里以上者，发给10元行车补贴。

6、出差期间的个例

1）出差人员因病在外埠住院30日内按标准计算伙食补贴，但不计算住宿费和市内交通费，住院超30天以上停发伙食补贴。

2）学生赴外埠实习或毕业设计，只报销出发地至目的地的交通费。凡实习单位免费提供住宿的，不计发住宿费。住宿收费的，按每人每天20元标准控制，据实报销。

3）出差人员丢失原始票据的，原则上不予报销。经同行人证明确属交通工具票据丢失。经领导批准，只报销出发地至目的地的直通火车硬座票价。

4）工作人员出差，原则上在外埠不得发生招待费用。中层以上领导干部确属工作需要，应事先请示院长同意，本着勤俭的原则，在院长批准的限额内报销。

5）出差人员不得绕道或借出差游山玩水。

三、差旅费报销程序

1、出差人员返回后，必须在7日内办理报销手续，及时冲还借款。

2、按照谁批出差，谁批准报销的原则，报销人应附出差申请单，原始单据，并填明报销人，经批准人签字后，由财会人员办理报销并付款。

出差管理规定 13

一、目的：

为规范公司员工出差订票工作，节约差旅成本，提高工作效率，使公司员工因公出差的`管理工作更加有序。特制定本出差订票管理规定，公司所有员工须严格遵守本管理规定。

二、订票须知：

1、出差订票申请采取出差审批单形式，按照要求填写完整信息，用于订票人成功订票（附上身份证照片）。审批单由上级及总经理审批后，抄送至订票专人，由其统一订票。

2、已经预定的车票/机票，发生退票或改签时，会产生较高的手续费，并且特价机票不能退改签。需当事人书面说明原因，如因个人原因变动而产生的一系列经济损失，由该申请人负责承担。

3、为确保顺利订票，非紧急订票需在部门负责人批准的前提下提前7至30个工作日通知订票专人。

4、原则上飞机票的订购应选择折扣在30%以上的航班机票，确因工作需要购买7折以上的，需备注说明并报公司负责人批准同意。

三、报销注意事项：

1、报销资料：出差审批单、往返车/机票原件（不含登机牌）、报销申请单。

2、报销时效：要求在出差结束后，5个工作日内及时办理报销手续，出差人将车票统一交至订票专人处报销。

3、每月订票备用金5000元，报销须按照实际情况，出具真实完整的报销单据，不得弄虚作假，一经发现，罚款100元/次。

本规定自颁布之日起即日生效。

人力资源部

20xx年xx月xx日

出差管理规定 14

为进一步规范干部职工因公出差管理、差旅费报销标准，严格控制差旅费支出，根据钛业公司《关于转发的通知》文件规定(综合〔20xx〕61号)，现将海绵钛厂因公出差办理流程、差旅费报销的有关事项规定如下，请各单位遵照执行。

一、干部职工因公出差办理流程

(一)出差前

1、干部职工在接到因公出差的任务时(若是多人一同出差，指定一个联系人，便于出差前后相关事宜的联系)应到综合科填，写《因公出差请销假手续单》(作为出差后差旅费报销凭据之一)，经厂长审批同意后，到综合科备案，并回本单位综合员处办理请假手续，综合科将不定期抽查各单位对因公出差人员的考勤记录情况。

2、出差前订票(火车票、飞机票等)工作，一般情况下由出差人员自行联系订购，若需综合科代订的，由出差人员提前将所需票款交于综合科后进行代订。

3、需办理借款的，必须在借款单上注明出差事由、地点、线路、出差时间、人员等，经财务科初审、厂长签字后方可办理借款。科级干部不得办理借款。

(二)出差期间

在出差期间，因出差任务增加或变化，需改变出差线路、时间或需订购飞机票(需在指定地点购票)等情况，请出差人员及时与综合科联系，做好电话备案记录。

(三)出差后费用报销

因公出差的干部职工(若是多人出差，由指定联系人办理)，应自行粘贴好票据请厂长签字后，自行到财务科报销。

因公出差的干部职工，出差回单位后，应先到综合科销假并拿回《因公出差请销假手续单》连同票据一起在两周内自行到财，务科办理报销手续。逾期不到财务科报销的考核50元/人。次。

二、干部职工因公出差报销规定

(一)乘坐飞机的规定

1、因公出差需乘坐飞机的，需在出差前到综合科办理《乘坐飞机申请表》，经厂长审批同意后，方可乘坐飞机。

2、按规定可以乘坐飞机的，必须在攀枝花攀钢国际旅行社有限责任公司订购飞机票，并加盖"攀枝花攀钢国际旅行社有限责任公司票务中心"印章，方可报销。

(二)住宿费开支的规定

1、出差期间的住宿费在规定的限额内凭据报销。出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。

一般干部职工处级以上干部600按财务相关规定报销其他直辖市、省一般地区会、特区500 400

注：特区包括珠海、汕头、厦门、海南

2、同一次出差期间可以平均计算日住宿费。

3、凡在出差地有公司接待机构的，出差人员必须在当地的'公司接待机构住宿，住宿费凭据据实报销。上述接待机构满员同意外住(总服务台出具满员证明)或乘坐早班飞机、火车需住机场、车站附近旅馆的，住宿费可凭据在限额内报销。

4、职工外出开会，由会议主办单位统一安排住宿的，根据会议通知和有效凭据，据实报销住宿费。

(三)出差补助标准

1、出差补助每人每天80元，其中伙食补助50元、市内交通费补贴20元、通讯补贴10元。出差天数按自然天数计算。已经享受移动电话费用补贴的人员，不得在出差期间重复享受通讯费补助。

2、干部职工到本市郊区出差，需在外就餐的，出差补助每人每天30元。

3、干部职工因工作需要，经组织安排到外市参加培训学习，往返途中享受出差补助。学习期间餐费自理的，短期(一个星期以内)培训学习期间，按出差享受出差补助；长期(超过一个星期)培训学习期间，补助标准为30元/日。

4、在本市参加业务培训学习，不享受出差补助。

三、此管理规定在执行过程中，若相关费用报销标准有调整，以财务文件为准。

出差管理制度 15

1、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。

2 范围：因公出差的员工。

3 形式：

3.1 当日出差：出差当日可返回者；

3.2 远途出差：出差必须在外住宿者。

4 申请及批准：

4.1 员工出差前应填写《商务旅行申请表》，并办理好审批手续；

4.2 申请批准后应及时交人力资源部；

4.3 出差的审核批准权限如下：

4.3.1 广东省内的当日出差由部门经理批准；

4.3.2 广东省外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；

4.3.3 出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示，并获批准。

5 差旅费

5.1 广东省内当日出差差旅费支付：

5.1.1 交通费

A. 尽量利用公司车辆；

B. 如暂时无法使用公司车辆，一般情况下乘坐公交巴士，核实车票后，实报实销；

C. 紧急情况下可乘坐出租车，但必须事先向部门经理申请并获批准，核实车票后，实报实销。

5.1.2 膳食费

标准为每人每餐（午餐、晚餐）RMB￥35/餐，或午餐、晚餐合计RMB￥70/日。

5.2 广东省外当日出差及远途出差差旅费支付

5.2.1 交通费：实报实销；

5.2.2 膳食费

A. 总经理级以上员工，实报实销；

B. 海外出差员工，实报实销；

C. 其它情况下标准为：

早餐：30元人民币每人每餐，（香港出差以港币计）；

若酒店房费已含早餐，则不再计发早餐费。

午餐、晚餐：35元人民币每人每餐，或合计70元人民币，（香港出差以港币计）。

5.2.3 住宿费

出差地职务

海外

北京、上海、香港

其它城市

总经理级以上

实报实销

经理、工程师、主管

实报实销

US$ 80-100 / 晚

其它

实报实销

US$ 80 / 晚

RMB￥300

5.2.3 接待费

仅经理级以上人员有权支配接待费，接待费标准由总经理确定，标准以内实报实销。

5.3按标准报销的原则为：凭发票报销，超标自付，欠标不补。

5.4出差已报销膳食费的员工，不再支付出差当日伙食补贴。

5.5若被长期调往异地工作，相应费用标准需经总经理另行决定。

6 差旅费报销

6.1 员工出差返回后一周内，应填写《商务旅行费用报告》并附上《商务旅行申请表》复印件，经批准后，交财务部审核办理。

6.2 《商务旅行费用报告》应根据以下完成：

6.2.1一份商务旅行费用报告覆盖一次往返旅程。

6.2.2所有费用必须出具发票及有效凭证。

6.2.3涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

7 其他规定

7.1 员工出差期间将不予申报加班。但法定假日出差除外。若在出差期间已享受访问地的假日，其在出差期间的本地假日将被取消。