《有关管理的规章制度（通用18篇）》
有关管理的规章制度（精选18篇）
有关管理的规章制度 篇1
为规范学校管理，提高学校办学水平，依法治校，依法执教，特制定制度如下：
一、奖惩制度
1、日常积分
每学期每位教师交50元做为奖励基金，其中考勤占40%，日常积分占60%。考勤每月一总结、一兑现。奖金计算办法为：（每月总奖金/当月教师总积分）×当月个人总积分。日常积分每学期一总结、一兑现，奖金计算办法为：（总奖金/教师总积分）×个人总积分。
2、教学成绩
（1）教学成绩每学期上学区红榜一等奖、二等奖、三等者，学校分别奖金50、30、20元。分别积20、15、10分。学校期中、期末实行县教研室（或同等水平）的测试卷进行统一考试、统一评卷，按及格率进行积分，（百分制）及格率达到40%积50分，41～50%每增加5个百分点加5分，51～60%每增加3个百分点加3分，61～70%每增加2个百分点加2分，71～80%每增加一个百分点增加1分，及格率80%以上者积100分。
（2）以第一次月考及格率为基数，按上升的幅度进行排队，每增加1个百分点积1分，保持在80%（含80%）以上者每一次加10分。
（3）每个教师教学成绩总积分=各科积分和/科数。
按总分排队进行奖励前1/3受奖，分成三等，一等奖3人（科），每人（科）奖金100元；二等奖4人（科），每人（科）奖金70元；三等奖6人（科），每人（科）奖金50元。
3、班主任积分奖励
从一二年级四个班；三、四、五三个班；六、七、八三个班中；各选出一名进行奖励。
4、毕业班奖励同学区。
完成学区分配指标，奖教师人均100元每多一名良好生加奖全体教师100元；若完成学区分配指标80%（含80%）不奖不罚；若完成良好生低于学区分配指标80%则罚任科教师人均100元，每降低10个百分点加罚100元。每出现一名单科状元，奖该任科教师200元，学生初招总分在全乡前10名中有一名，奖任科教师人均50元，加一名加50元，前10——20名奖任科教师人均20元，同时奖该生50元。
5、幼儿园
（1）在学区幼儿活动中只要获奖，奖励100元。
（2）幼儿园入园率达到90%以上，巩固率达到85%以上，两项完成给一个优秀指标。
二、业务制度
1、考勤
（1）学校坚持公开点名制度，请假者必须自己写出请假条，注明调课情况，经校长批准后方可离校，否则视为旷勤，请假1～2天由校长审批，3天由学区校长审批，3天以上由局人士股审批。
（2）每天按10分计算，每周一总结，每请假5分扣一个积分，每迟到2次扣一个积分，旷勤一晌，本周积分为零，每多旷一晌倒扣一分，早退按旷勤处理。全勤积3分。
（3）时间界定，每次点名结束后再来者为迟到，迟到未消号者视为旷勤。
（4）临时点名或教师开会包括全体师生会因私事请假者扣1分。
（5）法定假期除外。婚、丧假为7天（含星期天），盖房假：主房为5天，陪房为3天，超过天数，按请假对待。
2、备课
两周检查一次，交本时间、次数、备课质量，每项积1分，共3分。
（1）首页写出教学计划，有教材分析、学生分析、教学方法措施、进度安排等。
（2）课时教案书写要认真规范，步骤齐全、详细实用，作到“四备、八有”做到超1～2周。
（3）科目齐全、内容详实，不抄袭、不后补、不用旧教案，否则积分为0。
（4）每次检查要按时交，节数足，每推迟一晌或少一节备课扣一分，直到本周积分为0。不交不备者通报批评。
（5）积极参与教研教改，利用新教法教学。只要在学区检查中通报表扬一次加2分，通报批评一次扣1分，并做出书面检查。
（6）每检查一次教案，分为一、二、三等分别积3、2、1分。
3、上课
（1）上课严格按照《中小学教师行为规范》执教，学校认真执行《邯郸市中小教学常规管理意见》。
（2）教师要严格按照课程表上课，小预备后，站在教室门口候课，上课铃一响进入教室，授课要有教案、教具，凡上课不按课程表上课、无教案、讲备不一者，每次扣1分，空堂者每次扣3分，并通报批评，空堂3次本学期业务积分为0，并向全体教师做出书面检查。本年度不平优，评模。
（3）课堂教学，教师要认真分析教材，做到目的明确，重点突出，难点处理得当，不能有知识性错误，板书规范，否则扣一分。
（4）讲课要体现“三为主”原则，体现师生互动，严禁满堂灌，要面向全体，因材施教，实现“三维目标”。
（5）上课期间严禁学生睡觉，随意外出，否则扣上课教师1分，严禁体罚和变相体罚学生，不能将学生赶出室外，剥夺学生的学习权利，发现一次扣1分。
（6）上课期间，被上级领导查出一次不规范行为（如坐着上课、穿拖鞋、抽烟、打手机等）扣3分。
（7）体育课，室外课学生不准在教室，学生乱跑无教师视为空堂。
（8）严禁上课期间带小孩，发现一次扣1分，通报批评，（住校教师找保姆除外）。
4、教研活动
（1）实行“说”“讲”“评”活动，每次活动授课教师要写出教案，采用新法教学，以学生的自主学习，自主发展，自我完善为目标，注重知识的形成过程，落实“三维目标”，采用新的评价机制，每次授课教师积2分，参与教师要有评课记录，评出自己的见解（优缺点、推广经验、改进措施等）每次积1分。
（2）听评课记录两周检查一次，每次检查积3分，要求有听课时间、详细记录、评课意见、授教师签名等，每少一项扣1分。
（3）参加县乡举行的授课竟赛获奖者加2分。
（4）有发表论文、实验课题、优质课、优秀教案等，乡级积2分，县级积3分，县级以上积5分。
5、作业
（1）作业每两周检查一次，全批全改，不打大对号，不让学生代改，不错改，不漏改，有记录，每次检查作业次数和本数，按质量积分，主科每少批两次、副科每少批一次扣1分，每科作业每少5本扣一分。
（2）作业批改记录，要写出学生作业中的共性优、缺点及纠正措施，努力方向等，每检查一次分别积3、2、1分。
（3）在学区检查中受表扬者加2分，受批评者扣1分并写出检查。
三、班级积分
（一）学生出勤
1、每次开学后核定各班人数，每周不定期检查各班人数；实到人数/应到人数×100%，100%积3分，90%以上积2分，80%以上积1分。低于80%不积分。
2、对于学生人数变动情况，每月更改一次人数，中途不更改。
（二）学生行为
1、学生应严格遵守《中小学生守则》和《中小学生日常行为规范》。
2、学生在上课期间私自不进班者，每人次扣该班1分。
3、学生损坏公物者，除将该生行为记入个人成长记录袋外，每人次扣该班1分。
4、学生打架斗殴者，除将该生行为记入个人成长记录袋外，每人次扣该班1分。
5、损坏公物、打架斗殴超过三次经教育仍不悔改者，学校给予记过处分，并做为毕业鉴定的依据。
6、见义勇为、拾金不昧、大做好人好事者，视其具体情况给予该班特殊积分（不超过3分），通报表扬。
（三）控辍保学
1、每学期对各班核实、验定人数，学生转出转入必须履行转学手续。
2、对辍学率在5%以内的班进行奖励，所在班的班主任及任课教师均优先晋级、评模。
3、对辍率在5%～10%以内的班，不奖不罚。
4、对辍学率在10%以上的班进行处罚，所在班的班主任及任课不得晋级、评模，并进行一定的经济处罚，情节严重的报上级有关部门处理。
（四）安全教育
1、班主任定期召开安全教育会，写好安全教案，作好记录。教师对学生积极进行安全教育，积极上交有关安全材料。
2、树立“安全第一意识”，牢记安全不能肯定一切，但能否定一切，确保无重大安全事故发生，对发生安全事故的班扣该班2分，并对该班的任课教师进行处罚。
（五）卫生
每次检查积10分
A、打扫不及时扣1分，预备前为准。
B、有卫生死角扣1分
C、有丢堆扣1分
D、地面有杂物视情况扣3、2、1分
E、界限上有杂物相关班级各扣1分
F、不打扫不积分
G、卫生区内墙壁无乱写乱画，视情况分别扣2、1分
对于向卫生区内随意乱扔果皮，纸屑，包装袋等杂物，一经发现扣除该生所在班级3分
（六）班内布置
1、地面、窗台、玻璃及墙面干净各项积1分
2、标语、两表一册、好人好事本、手抄报及黑板报整洁干净，内容恰当，各项积1分
3、门窗玻璃无破损，离校锁好门关好窗各项积1分
4、桌凳及劳动工具摆放整齐各项积1分
5、标语整齐无尘土；教室内外无乱写乱画现象。
（七）课间操
1、无班主任跟班或老师扣2分/次，迟到扣1分/次（以学生开始跑步为准）
2、无故不做操，做操不认真扣1分
3、做到快、静、齐，缺一项扣1分
4、人数不齐扣1分
（八）学生集会
每次积6分，站队不迅速扣1分，不安静扣1分，不整齐扣1分，不认真听会扣1分，人数不齐扣1分，无班主任扣1分。
四、后勤制度
（一）门岗制度
1、学校实行封闭管理，上课期间大门上锁，随意开门一次扣当日值班人员各1分。
2、做好出入人员登记工作，校外人员私自进校一次，扣当日值班人员各1分。
3、上课期间，学生私自外出一次，扣当日值班人员各1分。
4、因值班人员失职造成学校财产丢失的，经学校核实，当日值班人员照价赔偿并写出书面检查。
5、因值班人员工作失误，影响学校工作，扣当日值班人员10元，通报批评。
6、严禁零食进入校门，一经发现立即禁止。
（二）财物管理制度
1、借用学校公物先写借条后取物，按时归还，若有丢失、损坏照价赔偿，因公者视其情节酌情处理。
2、教师宿舍财物定期检查登记，妥善保管，若有丢失照价赔偿。
3、学校财物定期公开公示。
4、严禁私自乱架电线，使用大功率用电器。
有关管理的规章制度 篇2
1、保持稳定的情绪和愉快的心情，以清新靓丽的形象，端庄大方的仪表面对客人。
2、员工要提前30分钟内到岗，首先换好工作服，上岗前要花淡妆。要求涂浅色唇膏、发型要求束发，不可散发，不可散乱披开，在15分钟内完成。
3、工作服要洁净，下身要求肉色丝袜。前台按公司要求统一着装。每天早晨检查着装，不净者扣10元。
4、严禁私自动用公司任何产品据为己有，严重者视为盗窃行为，送交公安机关处理。
5、公司环境卫生，每周日大清扫一次，每组主管应带领本组人员认真清扫，包括：地面、台面、楼梯、玻璃、床位、设备等。早班人员9：00以前搞好卫生（如：早班美容师有活，本组主管负责分配、协助做好，主管有活，主管有权指派本组人员完成）晚班人员下班前一定要将设备、床位、产品用具收拾干净归位，水、电一定要关闭，否则出现事故追究晚班人员，特别是主管责任。
6、不许坐在美容床上，白天工作时不许睡觉，严禁大声说话、嬉笑，不许到处放杂物，无活时，美容师要在指定的休息室内休息，不得在美容室内闲坐、闲聊。
7、客人走后，要及时将床单、被整理好，设备管好，电源归位，美容车、地面不得有面膜、头发、水印、洗面盆及小碗小勺洗刷干净、归位。如果下班时间到，请送走客人后再更衣下班。
8、对待客人态度要亲切、自然，见面要问：“您好”，热情有礼貌，不准私自拒绝顾客，在预约的情况下，以第一时间客人为准，客人超过预定时间30分钟后不予等候。在上班时间没有任何理由拒绝接活，但没有顾客时，美容师可以准时下班。拒绝接活的美容师，一次警告并罚款100元。并三天内不予“派活”。
9、做到四轻：走路轻、关门轻、说话轻、取物轻。除有必要项目或解答顾客需求外，美容室内要保持安静，如有个别人长期不注意细节，公司将予除名。
10、要爱护公司物品，养成节约材料、水电的习惯，对有损财物、故意浪费、谋取私利的现象，除按原值赔偿外，并给予警告或除名。
11、严禁工作期间吃带异味的食物，如：韭菜、蒜、葱及零食等。工作期间要带口罩。
12、工作期间不准打出或接听私人电话、办私事，将BP机、手机存入在衣箱内。
13、客人在接受服务时，要求美容师从始至终留在客人附近，随时听候客人的召唤，与客人交谈时，要低声、热情有礼貌，不要影响其他客人的休息。
14、同事间团结互助、互相尊重，形成一种和谐的工作风气，遇事不争吵，协商解决。
15、认真学习公司要求的业务内容，看一些有关美容知识方面的书籍，积极参加业务培训。
16、有事要提前一天请假，不要让别人代传。除负责人外，其他人没有权力准假，病假超过三天请出示医院的证明，同时扣除当月的工资。事假一天可换班补假，事假两天扣除当月基本工资，事假三天扣除当月基本工资的2倍，严禁私自换班和休息，不请假罚款100元，婚丧假按国家规定不扣工资和奖金。
17、美容师每月有两次做美容待遇，除此之外，不得擅自动用公有物品洁面、护肤等。违者视情节轻重给予扣罚处理。
18、全体员工持身体健康证上岗。
有关管理的规章制度 篇3
一、成立管理小组
组长：张
副组长：李
成员：杨
二、岗位职责
负责机关食堂全面管理工作。
李负责机关食堂的卫生管理、采购、主副食品加工等工作。杨负责机关食堂卫生清洁、餐具、炊具消毒、原料的保管、验收等工作。
三、管理制度
1、机关食堂管理工作由组长牵头，由副组长具体负责组织实施。
2、机关食堂应奉行服务第一，树立为全体干部职工服务高于一切的思想，要不断提高供餐质量和服务水平，合理搭配，营养配餐。
3、食堂人员要对食堂公有资产负责保护和维修，损坏的负责维修，丢失的照价赔偿，报废的需查明原因，明确责任，妥善处理，防止国有资产流失。
4、食堂人员要严格遵守作息时间，开饭时间要按时准确，不得推迟或提前，中午开饭时间定为12：00至1：30，确保职工在此期间随到随吃。
5、食堂工作人员须定期参加体检，确认身体健康以后方可上岗。工作期间着统一制式工作衣帽，并保持整洁干净，每周换洗1次。要讲究卫生，勤剪指甲，操作前必须洗手。患有流行、传染性疾病时应立即报告，暂停接触食物的工作，直到疾病痊愈为。
6、保持餐具、厨具和操作间卫生。餐具必须洗涮干净，流水冲刷，平时存放在消毒柜中；经常清理厨具污渍，保持清洁干净；生、熟菜板（刀）要分开，不能混用；操作间每月彻底清理擦洗1次；餐具厨具不得外借；严防食物中毒。
7、餐厅保持整洁、干净。窗明几净，物见本色，无灰尘、无污溃，清扫擦拭及时彻底。采取一切必要手段灭鼠灭蝇，保证始终达到灭鼠灭蝇标准。
8、一定要严把原料采购、贮存、加工关，采购食材要新鲜安全，贮存食物要生熟分离，分类存放，腐烂变质的食物绝不能加工食用，采购的'食品原料都要按照相关要求索取合格证，建立原料采购进货台账。
9、直接食用的生、鲜食品，食用前必须洗净，并做冷消毒、杀菌处理。
10、食堂工作人员患有传染性疾病时不准上岗；就餐人员患有传染性疾病要隔离就餐。
11、厨房除工作人员以外，闲杂人员一律不得进入。
有关管理的规章制度 篇4
一、学籍档案是学生取得学籍的凭证，是学生在校期间，德、智、体、美、劳等情况的真实记录。因此，新生入学，首先按照有关规定建立学籍档案。有关表册填写要认真、完整，不得缺项。小学学籍档案照片加盖上级主管部门印章。
二、学籍档案按学生年度统一编号后立卷归档，做到排列合理有序，装订整齐规范。
三、每学期结束，班主任要如实把学生在校的思想表现，学习和奖惩情况及时填入学籍档案。
四、学生退学、休学、复学、转入时要及时按规定办好有关手续，做好登记和有关材料的归档工作。
五、学生升学、转出；需要提取档案时，由学校统一办理，学生个人和家长不得私自提取。
有关管理的规章制度 篇5
1、服从分配，接受任务不打折扣，努力完成交给的工作。
2、遵守劳动纪律，按时上下班，按时供应学生、教职工饭菜。
3、工作人员工作时间一律着工作服，不得在工作期间吸烟，不得让无关人员进超市。切实做好防火、防电、防爆、防毒工作。
4、努力提高炒菜技术，尽量做到一周内荤菜不重复。要控制烧菜数量，不供应隔顿菜。每周及时预告好菜谱。
5、认真执行用餐规则，关心集体，坚特原则，做到超市用碗、盘一律不外借。
6、做好学生开水供应工作，保证保暖桶的清洁，学期结束，保管好保暖桶及底架。
7、努力搞好超市卫生以及超市前的环境卫生，做到一天一小扫，一月一大扫。必须遵守卫生公约，切实做好碗筷等炊具的清毒工作，每天必须用开水将碗盘桶浸泡一次。
8、节约用水、用电、用煤、用柴，保管好超市现有财产，如有损失，应查找原因，追究责任。
9、不得转让任何超市物品，工作时间不干私活，一经发现每次扣50元；
10、同志之间要相互团结，工作不斤斤计较，做到既明确分工，又相互协作。
11、不断改善服务态度，虚心听取就餐人员意见，努力提高服务质量，改进超市工作。
12、超市工作人员要严守学校各项规章，注重自身形象，不得做有损于学校的言行，不得参与社会歪风邪气，对有损学校形象，参与社会歪风邪气的。，一经发现，情节稍轻的，学校将予以批评教育，并在期末奖励中扣除50-200元的奖金，情节严重的将予以全扣期末奖直至予以辞迟。
13、健全超市人员年度、学期考核制度，做到有奖罚。
有关管理的规章制度 篇6
1.工作人员卫生注意事项
工作时,应穿戴整洁工作衣(或围裙)帽,并避免让手接触或沾染食物与食器,尽量利用夹子、镊子等工具取用。
工作时,不得在食物或食器的附近抽烟、咳嗽、吐痰、打喷嚏,万一打嚏时,要背向食物用手帕或卫生纸罩住口鼻,并随时洗手。
厨房工作人员应注意保护一双洁净的手,于工作前、后触及不洁之物后都要彻底清洁干净手。
厨房清洁扫除工作每日数次,或至少一次,清洁完毕,清扫用具应集中贮置。杀菌剂和洗涤剂不得与杀虫剂等放在一起,有毒的物质要标明,放在固定场所和指定专人管理。
厨房系食品加工场所,不得在内躺卧或住宿,也不许随便悬挂衣服及放置鞋屐,或乱放杂物。
工作人员生病时,应留在家中休息。感冒、皮肤有外伤或感染传染病症时,都应留在家中休养疗治。
2.厨房作业的卫生标准
厨房应与厕所及其他不洁处所有效隔离,所以厨房内不应有厕所,且厨房的门与窗均不得面对厕所。
厨房应有良好的供水系统与排水系统,因厨房烹调食物之前,材料需要用清水洗涤,厨房清理更需大量用水,这些用过的污水皆须迅速排除,否则会使厨房泥泞不堪。
工作台及橱柜以铝质或不锈钢材质为佳,木质者较易孳生繁殖蟑螂。
工作台及橱柜下内侧和厨房死角应特别注意清扫,因在冲洗地面时,易将面包碎片、碎肉、菜屑等冲入这些死角,成为虫蚁、老鼠的最佳食物。
食物应在工作台上料理操作,并将生、熟食物分开处理。刀和砧板工具及抹布等,必须保持整洁。
地面、天花板、墙壁门窗应坚固美观,所有孔洞缝隙应予填实密封,并保持整洁。
应装置抽油烟机,且抽油烟机之油垢应定时清理,而所排出之污油及热气亦应适当处理,切勿直接喷出干扰邻居。
食物应保持新鲜、清洁、卫生,并于洗净后,分开以塑胶袋包紧,或装在有盖容器内,分别储放冰箱或冷冻室内,鱼肉类取用处理要迅速,也要避免反复解冻。
易腐败的食品应装于容器内冷藏,熟的与生的食物应分开贮放,且为防止食物气味在冰箱内扩散,或吸收冰箱内气味(牛乳、乳酪等最易吸收冰箱内气味),应密封储存,并备置脱臭剂或燃过的木炭放入冰箱,可吸净臭味。
调味品应以适当容器装盛,使用后随即加盖,所有的器皿及菜肴,均不得与地面或污物接触。
厨房垃圾应尽快清除,一般不能过夜。否则其异味会影响整个厨房,且易滋生昆虫。
3.厨房设备清洁要点
(1)刀
生食及熟食使用的刀具应分开,避免熟食被污染。
磨刀率与日常保养及其锐利颇有关系,磨刀最好每周一次,并至少每个月保养一次。
不常使用的刀宜保持干燥,并涂上橄榄油以防锈,再用报纸或塑胶纸包裹收藏。
(2)搅拌机、切菜机
搅拌机、切菜机等。
使用后务必立即清洗。
清洗部分包括背部、轴部、拌打轴、基座等,清洗干净后要晾干,每日清洗后,辅助力的轴部洞口应滴入5~6滴矿物油润滑保养。
(3)砧板
木质砧板新使用前需涂以水和盐,或浸于盐水中,水烫或暴晒阳光(杀菌作用),最好让砧板两面能接触风,自然干燥。
砧板宜分熟食、生食使用,如果砧板伤痕太多,最好刨平再用。
(4)冰箱
冰箱应照内部贮藏位置绘图,标明食物的位置和购入时间。
应尽量少开,每开一次应将所需物品一起取出,以减少冰箱耗电及故障率。
至少每周清理一次。
各类食物应用塑胶袋包装或加盖冷藏,以防止水份蒸发。
冰箱非存物箱,食物要待冷凉且加盖后,才放进冰箱,且要留有空间,使冷气流通。
放入及取出饮料时,避免倾倒在冰箱内,以免冰箱产生异味,有些酸性饮料如柠檬汁等,不要接触金属避免其腐蚀金属器具。
冰箱内最好置入“冰箱除臭剂”,以消除冰箱内特殊食品的气味,净化冰箱内空气。
(5)冷冻柜
冷冻柜不可直接晒到太阳。
温度应保持在-18℃以下。
食品分小量包装后放入。
(6)微波炉
微波炉使用完毕,应迅速用湿抹布擦拭。
用泡绵洗净器皿及隔架,用软布擦试表面机体。
不可使用锐利的金属刷刷洗,亦不可使用烤箱用之清洁剂,如喷式玻璃清洁剂、化学抹布等擦拭,以避免机体上字体模糊,失去光泽或造成锈蚀。
(7)油炸器具
每日将油汲出,再用中性洗洁剂彻底清洗。
油温温度计使用后,也要用清洁剂洗净,再以柔软干布擦干。
(8)深油炸锅
油锅以长柄刷擦洗,并用水和半杯醋冲净,煮沸6分钟,用水冲净并晾干,外部应拭擦或冲净。
(9)烤箱
打开烤箱门,用沾有洗洁剂的.泡棉或抹布去除污渍,用湿抹布擦净,再用干抹布擦干。
洗烤箱内部豁的污垢时,宜用去污粉和钢刷刷除。
用干抹布擦拭烤箱内部2-3分钟,应将水分完全去除,避免生锈。
烤箱底部有烤焦的物质时,将烤箱加热再冷却后,可使坚硬流出物被碳酸化,用长柄金属刮刀刮除干净。
烤箱外部使用温的清洁水溶液清洗,再抹净擦干。
(10)瓦斯炉与快速炉
如有重油质,瓦斯炉冷却后,以中性去污剂擦净。
火焰长度参差不齐,可将炉嘴卸下,用铁刷刷除铁锈或用细钉穿通焰孔。
每日应拆卸清洗。生锈部分可用15%的硝酸的除锈剂,将锈去后用水洗净。
(11)油烟机
定时找专人清除油烟机管上的油渍,油烟罩应每日清洗。
(12)抹布
用清洁剂洗涤,冲洗干净后晒干,也可使用漂白剂漂白。
调理工具如切片机,煎炒、油炸等烹饪设备及输送带,均应使用不锈钢材料,不可以使用竹、木质等易生霉菌的材料。
(13)容器机及器具
容器、器具的洗涤,由于种类与附着的污物不同,方法也不相同,不但洗涤后必须将洗洁剂冲干净,再以热水、蒸气或是次氨酸钠消毒。若使用次氨酸钠消毒,应以饮用水冲洗并干燥;尤其金属制器皿容易被次氨酸钠腐蚀,若有水分残留易使金属生锈。合成树脂所制成的器具吸水性低,材质较易损伤,受损部分易附着食品残渣,而成为微生物的生长温床,因此在清洗时应特别注意。塑胶制的器具耐热性差,不能用高温来消毒杀菌,因此这类制品以次氨酸盐或其他化学方法消毒即可。
有关管理的规章制度 篇7
1.目的
1.1为了进一步规范租用车的标准及驾驶员的管理，不断完善用车、派车、租车及维修、安全、保养、报账等的管理。
2.范围
2.1凡公司小车及其驾驶员（包括外租车及驾驶员）的管理等均涵盖之。
3.权责
3.1公司办为本办法的管理单位，本办法经总经理批准后予以实施，公司办负责解释和监督执行。
4.名词定义
4.1用车包括公司所有的小轿车、商务用车、货车等（叉车、采购专用车、运输专用车等除外）；租车包括公司对外所有租用车辆。
5.作业内容
5.1组织与职责
5.1.1车队驾驶员分三种岗位：1、行政驾驶员，负责公司层面的行车任务；2、特种车驾驶员，负责某一特种（特定）车的行车任务；3、厂区驾驶员，负责某一厂区的行车任务。
5.1.2车队隶属公司办。公司办副经理监督跟进。
5.1.3公司办对租用车辆及驾驶员的各项管理（包括派车、租车的确认权；维修、保养、报帐的审核权；安全、6S管理、纪律、文明形象的监督权…），公司办副经理监督跟进。
5.2油费补贴
5.2.1按公司规定因公出差办事的私车在温岭范围内的每月补贴450元的油一壶（不计里程）。
5.3用车与派车
5.3.1公务车辆实行统一调配使用制度。
5.3.2车辆调度实行《用车申请单》及《租车申请单》制度。
5.3.3《用车申请单》必须写清用车事由，起止地点及用车时间；由用车申请人填写，部门经理签字批准后交公司办安排驾驶员出车；用车申请人必须提前半个小时将《用车申请单》送公司办（特殊情况除外）。
5.3.4接到经批准的《用车申请单》的驾驶员，必须按出车时间准时出车，出车前要对车辆进行全面检查，确保行车安全；开出厂门时，主动向保安出示《用车申请单》，由保安查看《里程表》上的数据，并记录在《出车登记表》上，返回时同样由保安查看《里程表》上的数据，并记录在《出车登记表》上并交《用车申请单》，以便核计行车公里数。
5.3.5驾驶员必须凭《用车申请单》出车，公司董事出车可由驾驶员驾车后补填《用车申请单》；凡未持审批后的《用车申请单》（公司董事随车除外），保安一律不予放行，且所行驶的公里数不计入补贴。
5.3.6驾驶员要做好《驾驶员随车登记表》填写。
5.3.7在外车辆注意保持公司形象，禁止车辆用于非公务活动（经公司领导批准借用的除外）。
5.3.8公司员工因私申请用车的，经公司领导批准后，在车队车辆剩余的情况下，原则上给予安排用车，但相关费用由申请人支付。
5.3.9各驾驶员的行车公里数，由公司办每天根据值班保安登记的《用车申请单》、《出车登记表》进行电脑输入，月底将各《随车登记表》收回，由公司办核对，公司办副经理审核，总经理审批后交财务核计工资。
5.3.10用车、派车、记账流程
5.4租车
5.4.1非公司车辆的租用统一由公司办负责，其他任何部门无权租用（自己支付费用除外）。
5.4.2所有车辆的租用，由公司办负责联系，并即时登记输入电脑，以便月底统计上报。
5.4.3公司办人员凭审批后的《用车申请单》，在公司常用车辆外出或驾驶员全部外出的情况下，方可外租车辆（紧急情况除外）。
5.4.4公司办凭《租车单》安排租车，及时登记外租车辆的车主，联系号码，起止时间及公里数，其租车费用由公司办审核，公司办副经理审定，月底报总经理审批后由财务核计租车费用。
5.4.5外租车驾驶员每月20号来公司，与公司办文员核对上月租车费用，无误后公司办文员填写《领款收据》，公司办副经理、审定经总经理审批后，由财务部支付租车费用。
5.4.6外租车驾驶员由公司办组织适时进行礼仪及安全培训，严格按照公司驾驶员的管理规定办事，否则不予租用其车辆。
5.4.7所有外租车驾驶员必须凭审批后的《租车单》方可行车，否则不予核销其行车费用。
5.5维修与保养
5.5.1各驾驶员要主动对各自负责车辆进行保养与维修。
5.5.2正常情况下，按车辆保养与维修要求实施。
5.5.3所有维护、修理、更换零部件、易损件都须经公司办副经理审定同意后方可实施（超过1000元的需经总经理批准）。
5.5.4驾驶员须当月办理车辆及驾驶证年审事务。
5.5.5驾驶员因违规及其它自身原因而发生车辆损坏修理或赔偿的，则驾驶员个人承担30%的费用(如保险公司赔付的,按差额计)。
5.5.6车辆保养及车辆6S管理分工由公司办安排，驾驶员要负责各自车辆的保养与6S管理工作。
5.6安全规则及相关规定
5.6.1当驾驶员远离车子时，必须使用安全锁及报警器。
5.6.2公司办设定好车辆保险品种、金额及保险单位，报公司办副经理审定、总经理批准后实施；并且及时处理保险及续保事务。
5.6.3驾驶员要遵守交通规则，特别在道口、无人行防护栏道路、雨雪天、上下坡、车辆交汇等场合要减速行驶。
5.6.4有重要客人或国外客户乘座时，要注意控制车速。
5.6.5不得酒后驾车，不得疲劳驾车，不得将车辆交给他人驾驶。未经总经理批准，驾驶员不得随带非公司员工同行。
5.6.6车辆行驶如违返道路交通安全法而被处罚的，超速等罚款驾驶员承担50%费用，闯红灯、不按车道行驶等罚款由驾驶员承担。
5.6.7有紧急出车任务，经相关部门经理及以上人员签字，驾驶员可适当提速，如被超速罚款，费用由公司承担。
5.6.8公司办必须在次月的10日前负责处理完毕前一月车辆违规罚单，并汇总逐级上报审批（如在台州外的罚单可在第二次用车前往的时间处理，特殊情况除外）。
5.6.9车辆未出车时，必须停在公司指定点。如有特殊情况，经公司办副经理批准后，严格按出车流程出车并停在指定位置，如因私的其公里数不计入个人补贴。
5.7车辆相关费用报销
5.7.1做好账务报（核）销，无特殊原因在三天内贴好发票，由部门经理核准、总经理处签字报财务与原借条核销（具体操作由财务部规定执行）。
5.7.2停车费、过路（桥）费、修车费等的费用票据填单后，按5.7.1报销。
5.7.3车辆具体费用报销按财务报销制度执行。
5.8驾驶员文明纪律守则
5.8.1不得将车辆开到家里。
5.8.2按《用车申请单》路线行车，不得自行改道；若有改道，须经公司办副经理同意。
5.8.3服从领导的指令，不得违背。
5.8.4账务报销要及时、准确。
5.8.5讲话文明，态度和善，不得有怨言。
5.8.6经常擦洗车子，保持车内、车外整洁、空气清新无味，保持车内物品摆放整齐。
5.8.7保持音响完好，音乐多样；保持空调装备的良好状态。
5.8.8驾驶员要备用常去城市的交通路线图。
5.8.9保证车内摆放公司最新样本及有关宣传资料。
5.8.10每到一个地方停车时，要将车调好头停放，以便及时按既定方向行驶。
5.8.11驾驶员无特殊情况手机需24小时开机，而且在未出车时，保持手机信号在服务区内。
5.9驾驶员值班守则
5.9.1车队必须保证每日至少有一名驾驶员值班（时间：夏季18：10~21：10，冬季17：40~21：10）。（厂区驾驶员、特种车驾驶员不安排值班，但如有驾车任务必须服从安排，原则上在10分钟内到达）
5.9.2值班驾驶员要坚守岗位（接到通知，在3分钟内到达大厅），不准擅离职守，不准找人顶替（经公司办审批除外）、不准做与值班无关的事等。
5.9.3值班期内（包括上班时间），如业务繁多，必须坚持先内部调度再委外雇车原则。
5.9.4值班驾驶员由公司办副经理负责调排(原则上轮流进行)。
5.10附则
5.10.1相关部门、人员必须严格执行此规定，具体奖惩按《人事管理制度》执行。
5.10.2如有与本办法相抵触的，以本办法为准。
有关管理的规章制度 篇8
为使同学们有良好的阅读氛围，充分发挥图书角的作用，特制定以下规则：
1、本班图书只限于本班同学借阅，不可代外班的同学借阅。
2、每位同学每次只允许借书一本，管理员做好有关登记。
3、借阅图书时，听从图书管理员的安排。
4、每次借书必须经班级图书管理员允许，并确认登记后方可将书拿走，归还时也必须有图书管理员的登记并注明归还时间。
5、所借图书一般一周归还一次，最长不可超过两周归还，以便于其他同学借阅；最短也不可在一周内归还，以保证认真读书，并减轻管理员的工作负担。
6、设班级图书管理员4名（男女各两名），具体负责图书的管理、借阅等工作。
7、借阅者应爱护图书，严禁图画，撕割，如有污损，撕割，涂写或丢失的现象，要赔偿相同版本的图书或按原价1—3倍赔。（图书丢失有记录的借去者赔偿，无记录的管理员赔偿）
8、有偷窃图书的行为，一经发现按情节轻重按原价的2—5倍进行赔偿。
1、图书管理员在老师的帮助和指导下做好图书的管理和进行借阅记载。
2、负责记录同学们的借阅情况，利用课间整理、管理、打扫书柜。
3、查看还回的图书是否完好，如有损坏及时记录并向老师汇报，督促损坏图书的同学粘补或赔偿。逾期不还者，督促将书收回。
4、期末前两周将所有外借的图书收回，清理后归还给校图书室或图书的小主人。
有关管理的规章制度 篇9
为了规范企业经营行为，加强材料、物资管理，保证生产、工程材料、物资的供应。现根据上级有关文件精神，结合本公司的实际情况，为了加强公司的材料、物资管理与核算，制订本制度：
1、材料物资采购申请计划
1）坚持实事求是的原则，按照上级主管部门和本公司批准的生产维修、大修、技改、业扩、基建等计划任务，编制材料、物资采购计划。
2）生产维修计划所需用的材料物资计划，一般由生产单位按照公司下达生产计划和公司制定主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。
3）大修、技改、业扩和基建工程所需用的材料、物资的计划，应根据经公司审批的初步设计材料、设备清册，由公司业务主管部门分工程项目编制材料物资总需要量计划，报公司分管副总经理、总经理审批。
4）备品备件需用量计划，由公司生产技术部门会同有关单位根据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额数量后编制。消耗后的补充备品备件计划，由公司使用部门提出，报公司生产技术部门审核，分管生产副总经理、总经理审批。
5）劳保用品计划，由公司工会负责组织编制。
6）材料物资采购申请计划必须附文字说明和主要需用量计算依据，经公司业务主管部门审核，经公司分管副总经理、总经理批准，才能下达计划给实业公司。
2、材料、物资采购
材料、物资采购要认真贯彻执行国家经贸委、安全监察室、审计署关于贯彻执行《国有工业企业物资采购管理暂行规定》有关问题的通知和本公司的有关规定。
1）除急需的零星材料和因特殊情况经公司领导批准外，生产、工程等所需的材料物资原则上都应由实业公司统一采购。
2）实业公司根据各单位报来经公司审批的材料物资采购申请计划，进行汇总、平衡，确定采购计划，组织材料物资供应，满足公司的需要。
3）实业公司按月份编制材料供应计划，临时重大采购项目编制临时供应计划，供应计划及有关情况，应及时报送公司业务主管部门和财务部门，以便有关部门及时了解材料物资的准备情况和组织资金供应。
4）在订货、采购和加工过程中，有关人员应认真核对材料物资名称、型号规格、数量及技术要求。
5）贯彻择优采购、讲求经济效益和兼顾扶持三产的原则。物资采购要做到在同等条件下，先批发后零售，先近后远，定点采购。公司基层单位仓库所需的材料、物资应从实业公司调拨，一般不直接对外采购。
6）公司向实业公司购买材料物资的订价原则：生产、维修和检修所需的一般材料、工具仪器仪表，由供需双方协商订价，最高不得超过同质同类产品的当地市场销售价；大修、技改、业扩、基建工程所需的材料物资（包括设备），由供需双方协商订价，最高不得超过按规定经审批的工程项目的预算价格。
7）经公司批准向外单位采购材料物资，必须选择有生产许可证的厂家，并比质比价择优选厂，对当年采购同类型材料物资，应作比质比价分析。不得采购不定型产品。对重大的设备，应按照公司研究决定的厂家订货。
8）委托加工材料应核实图纸、技术要求和材料。提回成品后应组织有关人员及时验收。
9）对外采购的材料物资，应努力争取先用后付款或货到验收合格后付款或先用后分期付款，严格控制未收货先预付款和托收承付结算方式，以防范资金风险和节约资金。
10）按公司有关规定须签订对外物资采购订货合同的，由业务主管部门和厂家进行签订；重大的物资采购，还应有生产技术、计划、审计、财务、纪检等部门和使用单位参加商谈；公司向实业公司订货的合同，由公司业务主管部门与实业公司签订。所有的物资采购订货合同，必须符合以下要求：
（1）签订的合同，必须遵循《中华人民共和国合同法》。
（2）签订的合同，必须依据经审批的材料物资采购申请计划、加工定制计划和公司有关会议决定的厂家等事项。
（3）填写后的合同须核对产品名称、技术要求、数量、单价、要求交货期都要与工程项目计划相符。并要求填明售后服务的具体条件。
（4）按公司财务收支审批权限，物资采购合同金额壹万元及以上需经公司业务主管部门、审计、财务等部门及分管副总经理、总经理会签审批，才能加盖公章。
（5）对合同组成部分有关签订合同的记录、文书和图表，应与合同一起管理。
（6）货款结算应坚持用货付款或验货付款的原则，严格控制签合同就预付款和托收承付的结算方式。
3、材料、物资的验收和付款
1）仓库可按照材料物资的性质和用途分为若干类，如金属材料、建筑材料、化工材料、仪器仪表、电气材料、工具器具、管理用具等。
2）材料和计价。
根据我公司的情况，材料的计价采取实际成本计价的方法，即：收入、发出和结存材料都按实际成本计价。由于各批材料价格不同，仓库材料明细账应逐笔登记材料的单价。发出材料的成本遵循先入库的材料先发出的原则按各批材料入库顺序的不同单价分别计算。
按照材料的来源不同，构成材料的实际成本如下：
（1）外来材
料实际成本包括：买价（发票价款）、市内运杂费、外地运杂费（运费、装卸费、包装费、搬运费及保险费等）及运输途中的合理损耗。
（2）委托加工材料的实际成本：包括被加工材料的实际成本、加工费用及加工材料的往返运杂费。
4）材料的收入
（1）材料收入的种类包括：外购材料、自制加工材料、委托加工材料的验收入库、余料退库和废料的回收等。
（2）材料物资送到仓库或工地时，有关人员要仔细核对物资采购计划、采购合同、收货单位、货物名称、型号、规格数量、包装件数和供货单位装箱单、发货明细表、发票（随货同行联）、运输部门的货运单，进行数量的全检。同时按合同或质量保证书或质量合格证与验收的材料物资核对；检验物资外观、机械性能的试验成供方出厂的试验报告，技改、大修工程的设备、主材和有关特殊要求的物资由供应部门会同公司业务主管部门和使用单位进行检验。对物资进行抽检时，分为A、B、C三类，A类物资包括汽车、设备等实施全检。B类物资如电力材料等按进货5抽检，如发现不合格超过1时，对母体样本再进行20的抽验，如发现有2的不合格品，本批物资报退货处理。A、B类填“物资验收单”、C类物资如办公用品、纸张易耗品等由仓库保管员，在“进库单”上签字视同验收。如发现不合格，本批物资作退货处理。
（3）验收无误，材料保管员根据发票中所列材料名称、规格型号、数量、单价、金额、税金等项目认真办理验收入库手续，并填写“进库单”一式三联，第一联仓库自存登记材料明细账用；第二联随货款结算凭证送财务部门作为报账依据；第三联交物资供应方。
对符合固定资产条件的设备和技改等专项工程使用的材料、物资，采用含税价格验收进入专项材料物资仓库。
对生产维修和检修的一般材料、不单独构成固定资产的工具仪器仪表、劳保用品等大修工程的材料物资，采用不含税价格验收进入“日常材料仓库”。
对备品备件，如符合构成固定资产条件的，采用含税价格进仓，如不符合构成固定资产条件的，采用不含税价格进仓。
5）材料款的支付
根据合同，如属验货付款的材料物资，由物资供应部门将货物发票、运单、合同等和公司业务主管部门检验合格证明材料、验收入库单等整理填制“费用开支报销单”和“银行付款申请单”送财务部门办理报账付款手续。
如已验收合格但暂不付款的材料物资，物资供应部门人员可先到财务部门办理材料物资验收入库的报账手续，适当时候再向财务部门办理申请银行付款手续。
承付期内未到货的，应在承付期内核对合同并及时催交，或拒付货款。购货款，在汇出时应准确汇入购货单位，任何人不得以任何理由汇入采购物资无关单位，采购材料物资汇款，经办部门或个人要随时清理，坚持一事一清，不准一次汇款长期使用。
6）其他材料收入凭证：其他材料（包括委托加工材料、自制材料等）也使用“进库单”，但要在“进库单”上加盖“自制材料”、“委托加工材料”等印章，以示与外购材料相区别。
7）日常生产、工程中多余的材料及废料和报废的设备退回仓库验收时，应填写“退料单”，注明原领用材料的单位及用途或工程名称，余料完好未用过的其金额按原材料价格入库，领料单位本月未用完材料或本工程项目多余而下月或另一项工程需用，应办理假退库手续，即由领料单位既填写退料单又填写领料单，把两张凭证同时交仓库，多余材料不必退回，领料单位可继续留用。
废料验收金额按暂估价入库，加强管理。回收废料余料和报废设备过程发生的清理费用、运杂费、差旅费等，由公司开支。
8）“进库单”必须按栏项目逐栏逐项填写，中间不准留空，而且要填写金额并在备注栏注明入库材料单价是含税价或不含税价。
9）对短缺、破损和质量不合格的材料物资，应及时办理拒付货款、索赔和报损手续。
4、材料物资的发放
1）需领用材料，先由领料人填写领料单，在领料单上填写清楚领料单位名称、领用事由（维修设备、地点、工程名称等）、领用材料名称、单位品种、规格型号、数量等，经领料单位领导审核签字后，到仓库办理领料手续。领用事故备品备件，一般的经公司生产技术部审批，重要的经分管生产的公司领导批准，才能到仓库办理领料手续。
2）保管员一律凭手续完备的领料单发料。对专项工程领用设备和大宗材料，应核对材料设备清单（计划），并在备注栏注明生产厂家和出厂编号。公司内仓库调拨，经公司负责人签字或盖章，再经公司财务部门盖章后，才能办理。凡手续不完整的，保管员应拒绝发料。
3）保管员应严格按手续完备的领料单、调拨单上所填的品名、规格型号和数量发放，不得任意代为更改。掌握先进先出的原则，缩短材料物资在库时间。
4）保管员根据发料凭证发料后，应及时在发料凭证上填好实发数、单价等，核对凭证与实物是否相符，及时发现问题，及时处理。
5）保管员对保管材料、物资，不得外借或先用后领，不得用白条领料，不得拆其设备零部件发料。如遇急需拆设备零部件的或先用后领的，须经生产技术部门领导批准，并在事后五天内补办领料手续。
6）事故备品备件的领用如遇紧急事故处理，由事故处理单位领导或安全监察室同意后可先领用，于事后五天内补办领料手续。
7）对已办理领料手续的物资，应一次领出，不能存放库内，以免造成混乱。
8）领发料时，做到双方共同监磅、检尺、点数，共同检查品名、规格、质量。如有不符，当场纠正。
9）领料单一式四联，一联领料单位自存、一联送财务部门、一联仓库记账、一联供应部门备查。
5、材料的核算
1）物资供应部门或仓库
材料的明细核算实行材料明细卡片和材料明细账合一核算，只设置一套既有数量又有金额的材料明细账，在仓库按每一品种、规格型号的材料物资设置一张账页，每一类的账页装订在一起，前面设一张这类材料的汇总账页。对已办理验收入库的材料物资，采购部门的有关人员要及时将有关票据整理填制“费用开支报销单”，向财务部门报账，按规定办理银行付款申请手续。
仓库保管人员，根据材料收发凭证每日逐笔登记材料明细账，序时地反映各种材料收发结存的实物数量和金额。月末，结算当月各类材料物资收发结存金额，月底将领料单报送财务部门。
2）财务部门
为了加强材料管理，便于材料账的核对，在材料明细分类核算中。除仓库设置材料明细账核算各种材料收发结存情况外，财务部门在会计核算上，设置“原材料”一级科目，并按照材料物资的保管地点和类别设置二级科目，如公司可设置“日常材料仓”、“事故备品备件仓”、等材料明细分类账，专项工程的材料物资设置“技改工程支出一工程物资”科目进行单独核算、专门管理。财务部门根据仓库转来的材料收发凭证归类汇总登记，用以反映和监督各仓库各类材料物资资金的增减和结存情况。该账可以与仓库按类别或按品种设置材料明细账相互补充和核对。
另外设置“应付账款”科目反映预付采购材料款的结算情况。
3）材料稽核与材料账的核对为了保证核算的正确性，必须做好材料的稽核工作和材料账的核对工作。
材料稽核的基本做法是：材料核算会计员在认真做好每张材料收发凭证的审核的同时，还要定期到仓库主动签收材料收发凭证，并对材料收发、保管业务和核算工作进行检查。一方面要认真审核材料收发凭证，检查所发材料是否超过计划，核对明细账上登记的收发数量与材料收发凭证的收发数量是否一致，计价是否符合规定。
另外，在稽核过程中，还应检查材料收发保管情况和核算手续的执行情况，还可抽查某些材料实际库存与账面库存数量是否相符。只有认真做好材料稽核工作，才能保证做到账证相符、账账相符、账实相符。
材料账的核对，是在材料稽核的基础上，对财务部门和物资供应部门或仓库的材料账簿之间相互数额进行核对。在我公司财务部门、物资供应部门的各级材料账都采用实际成本计价和同时进行实物数量、金额核算的条件下，对账是利用材料总分类账与明细分类账的控制关系进行核对，即材料总账的借方（收入）、贷方（发出）、余额的金额，同所属各类别材料账借方（收入）、贷方（发出）、余额的金额之和相等；各类别材料账借（收）贷（发）余金额，同其所属各品种规格材料明细账的收发余金额之和相等。材料账的核对办法主要采用余额核对法，财务部门和仓库的总分类账账面余额核对相符，材料总分类账的余额与其所属各明细分类账余额之和核对相符。
6、库存材料物资保管
1）按照上级主管部门的物资管理标准化有关规定，贯彻“以防为主”的方针，采取防火、防锈、防漏、防霉烂变质、防虫蛀鼠咬、防盗、防破坏、防爆、防有害气体（十防）等技术措施，根据材料物资物理化学性能进行科学的分类、分库、维护保养。
2）做到“四保”、“四无”。“四保”即保管保养，做到“保质、保量、保安全、保急需”；“四无”即库存物资“无盈亏、无锈蚀、无霉烂变质、无损坏事故”。
3）对库存材料物资，要经常进行维护保养，涂油上漆，做好“十防”工作，及时处理超储积压物资。
4）库存物资要按“四号定位”、“五五堆放”的管理规定摆放整齐，库容库貌要整洁干净。
7、材料物资清查
为如实反映材料物资资金的数额，保证材料核算的真实性，日常要做好材料收发计量、计价和记账工作，还应对库存材料进行月末盘点自查、年中巡回盘点、年末全面盘点和不定期重点抽查，努力做到账物、账卡、账证、账账相符。
清查核对结果不相符，应查清原因，填制“材料盈亏报告表”报送公司有关部门，按规定程序审批处理。
在清查中，对超过有效期限的物资，应及时向有关部门和公司领导报告，及时处理，以免物资失效浪费。
有关管理的规章制度 篇10
1、公司驾驶员必须遵守《中华人民共和国道路交通安全法》等有关交通安全管理的规定，安全驾车，并应遵守本公司其他相关的规章制度。
2、应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件，定期更换机油及易损零配件。每月至少用半天时间对自己所开的车辆进行保养，确保车辆正常行驶。建立车辆维修保养的档案和行车档案，交车辆管理部门。
3、负责定时定点洗车，以保持车辆的清洁（包括车内、车外和引擎的清洁）。
4、出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时应立即加油，避免出车时才临时去加油。
5、驾驶员发现所驾车辆有故障时要立即进行检查处理，并报告办公室负责人提出维修申请（包括维修项目和大致需要的经费等）。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。
6、出车在外停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，严禁在不准停车的路段或危险地段停车。出车归来车辆须在指定地点停放，驾驶员离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。因驾驶员失职造成车辆被盗、受损视情况承担70%损失。
7、驾驶员对自己所开车辆的各种证件的有效期应经常检查，出车时一定保证证件齐全。
8、晚间驾驶员要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾驶。
9、驾驶员驾车严格遵守交通规则，文明开车，谨慎驾驶。不准危险驾车，违章驾车（包括高速、爬头、紧跟、争道、赛车等）。因违章驾驶造成事故或因驾驶失误造成损伤车辆视情况予以罚款或承担维修费用的90%。
10、驾驶员因自身原因造成违章或证件不全被罚款的，费用自理。
11、车内严禁吸烟，如有客户在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人员，但不能直接制止。
12、驾驶员对乘车人要热情、礼貌、说话要文明。车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插嘴，并不得将车内谈话外传。
13、驾驶员出车必须听从管理人员调度，做好出车记录，记录本每项必须真实填写，发现一次扣2分，不准私自出车。一旦发现私自用车，除路桥、汽油费由当事人支付外，驾驶员处以50分以下的扣罚。
14、上班时间内驾驶员未被派出车时，应随时在指定地点等候出车，不准随便乱窜其他办公室。有要事确需离开时，要告知管理部门或领导去向和所需时间，经批准后方可离开，外出回来后，应立即到管理部门报到。
15、驾驶员出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知办公室，并说明原因。
16、驾驶员全天必须携带手机，上班时间手机必须开机。连续30分钟关机扣1分，连续50分钟关机，扣罚10分。
17、驾驶员未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶，严禁将车辆交给无证人员驾驶，一经发现当事人严肃处理，驾驶员予以立即辞退。
18、驾驶员全年安全行车，未出交通事故和违章违规的，给予奖励50分。
19、车辆管理部门每月负责对驾驶员进行考核，将考核等级作为每月发放工资浮动的依据。对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况在月尾或年终给予奖励，对于工作怠慢、违反制度，发生事故者，视具体情节给予扣分或予以辞退。
20、驾驶员在接到送货提货单时，要与公司仓管部门核实提货，上下货物要轻拿轻放，货物因上下货物损坏、漏提、错提等有驾驶员负责赔偿和承担损失，每次扣罚不低于10分。
21、在宣传时驾驶员必须认真负责，并协助宣传队伍和服从管理人员安排，完成公司下达的宣传任务。
22、驾驶员必须保障出车安全、车辆安全、车内车外卫生干净和停车整齐。每日出车前有运输部主管考核并做好记录。发现有违规行为扣2分。
23、驾驶员有义务参加公司其他类型用人需要，并服从管理。
24、驾驶员必须每日认真填写随车日志，发现错填、漏填等，扣1分。
25、驾驶员辞职必须在确认有无违章和违规等。在未处理清楚前驾驶员不得结算工资，在驾驶员自行承担费用处理后方可结算工资，对应发工资小于违规违章罚款时，在辞职前必须缴纳余款，否则公司有权追究其责任。
26、驾驶员外出超过3天的，有公司车辆管理人员统一检查车辆使用情况，回车必须验收，发现有问题需要修理的驾驶员承担费用10%，剩下90%属于自然磨损。
27、车辆管理人员负责车辆的维护、保养、清洁等相关管理工作。
有关管理的规章制度 篇11
一、制订目的：
为合理安排会议时间，调配会议(客)室之使用，保障会议室的正常使用状态，同时方便前台正确引领客户至会议室，缩短客户等待时间，维护公司形象，特订立本规定。
二、适用范围：
本制度仅适用于公司写字楼各共用的会议室的管理与使用。
三、权责：
1.行政部前台复印室文员：全面负责会议室的日常管理。1会议室使用接收及相关协调工作;○
2会后会议室整理、清洁检查和维护。
2.行政部写字楼清洁工：负责会议室日常5S工作。
3.各部门：负责会议室的申请并遵循本规定规范使用会议室。1会议室的及时申请;○
2会议中会议室内所有器材设备的准备、保管与维护;○
3会后“5S”工作。
四、具体流程：
1.申请：各部门或者个人使用会议室，需预先填写《会议室使用申请表》(附件1)后交至前台文员处。
1申请时间：
A.正常情况下均需提前4小时申请;
B.特殊情况、紧急会议可电话与前台协商处理;
C.每周固定的例会时间、例行使用固定会议室，可不必重复申请，但需在前台处登记备案。
1.申请会议室规格：可以优先申请条件较好的会议室，但遇有冲突时，可按下述原则进行协○调。
2.前台复印室文员收到《会议室使用申请表》后，及时登记在《会议室使用登记表上》，遇有冲突时，应及时与相关会议室使用者联系并相互协调。
3.若申请使用的会议室在预定时间不能按时使用(提前、推后或取消)时，申请人应及时通知到前台文员处。
4.使用完毕，申请使用者应负责关闭会议室的灯、空调、投影仪(并收起投影幕)等设备，并将白板上的字迹清理干净、摆放好桌椅、通知前台复印文员后，方可离开。
5.前台复印文员负责检查会议室卫生和硬件是否完好，并依据使用部门/个人会后整理情况对其提出改进意见。部门/个人整理不彻底或完全未整理达2次及其以上者，将提报至行政人事课进行相应的处罚。
五、注意事项：
1.会议室使用人员须爱护会议室的设施和物品，若属人为损坏经查证属实者，须照价赔偿;
2.会议室使用需遵循客户优先，先登记先使用、先紧急后一般、先全局后部门的原则;
3.投影仪等设备有专门人员调试，未经允许，不得随意变动，如出现故障，影响会议进行，可通知电脑部相关人员进行调测。
4.前台复印文员需定期检查会议室白板笔是否能书写，打印纸是否还能使用，电灯/桌椅是否正常，如有损坏马上知会相关人员维修。
5.会议室只做开会面或接待客人使用，任何人不得在会议室做其它事务(如聊天/打电话/上网/休息等)。
6.接待客人或洽谈业务，仅限在会议室进行，未获准，职员不得将客人带到办公室洽谈。
7.会议室禁止吃零食或口香糖，不准在会议室随地吐痰、乱扔纸屑、杂物，不准将未饮用完毕的茶水、矿泉水随地倾洒，如出现上述情况，使用部门/个人有权劝止，严重者将追
究当事人责任。
六、相关表单
1.附件一[会议室使用申请表]2.附件二[会议室使用登记表]
会议室使用申请表
填表日期/时间：
说明：请正确填写使用目的，特别是涉及到接待客户的会议时，最好填写清楚客户名称，以便前台正确引领客户至会议室。
有关管理的规章制度 篇12
一、驾驶员要认真学习道路交通法规，树立良好的职业道德，增强安全意识，按时参加各类安全教育和培训，严格执行行车规则。
二、车队要坚持每月二次的安全教育活动，及时传达上级和交通管理部门的有关指示精神，认真总结安全行车的经验和分析典型事故的教训，总结推广先进经验，不断增强安全防范意识。
三、因工作需要，安全教育活动档案不在分局的驾驶员要自觉参加所在地交警中队举办的安全教育活动。
四、车队要定期利用一些典型的事故案例进行分析教育，认真吸取他人的教训，警示驾驶员要文明行车，严守规则，确保安全。
五、根据上级要求并结合分局实际，小车队每年要组织驾驶员进行业务培训，并进行道路交通法规和安全行车常识测试，对多次测试不合格的驾驶员要及时向领导汇报，并提出整改处理意见。
六、驾驶员对分局组织的安全教育活动，无特殊情况一律不得请假、缺席，车队要严格考勤。
七、定期组织驾驶员开展业务技能比武竞赛，对优胜者给予一定幅度的物质奖励。
八、车队对各类培训教育要做好台帐记录，以便备查，分局机关小车队驾驶员安全教育制度
有关管理的规章制度 篇13
一、防管理责任人必须认真贯彻实施《中华人民共和国消防法》。
二、行防火安全责任制，人人都有维护消防安全的义务。安全第一，预防为主。
三、合理使用照明灯、风扇、空调和其它用电器具，禁止私拉电线。
四、使用任何电器用具都要按规范操作，并且定期检查，一旦发现问题，要及时处理。
五、电脑室、音乐舞蹈室、课室、宿舍除分工负责管理外，使用者要按规章规程操作。
六、定期检查消防设备设施，严禁破坏消防设备设施或以作他用。
七、所有通道不得堆放东西，保证楼梯通道畅通无阻。
八、禁止在校内***，禁止携带易燃易爆物品进入校园。
九、禁止在室内、走廊焚烧垃圾杂物，应将垃圾倒入垃圾桶并及时清理。
十、电工持证上岗，严守操作规程。保安员时时提高警惕，勤看勤查勤动手，防患于未然。
有关管理的规章制度 篇14
一、值班人员的主要职责
负责接听、记录电话，接待来访人员;
负责解答投诉、咨询的一般性问题;
负责处理突发事件;
负责其他临时交办的工作。
二、值班人员应提前做好值班准备工作，不得迟到、早退;当日不能值班者经值班负责人批准可提前调换，并由值班负责人报带班领导。
三、值班人员要认真受理和解答来电、来访所反映的问题，不得敷衍推诿。在受理来电、来访过程中要热情、周到、耐心、细致，使用规范用语，克服急躁情绪，杜绝过激言语。
四、对来电、来访人员提出的问题，要及时解答;不能当时解答的问题，要及时查询或与相关人员沟通后再做答复;对反映的疑难问题要详细做好记录，经整理后转交有关科室或办公室。
五、遇有突发事件和重要事项时，须详细记录事件发生的时间、地点、事件概况，报告单位和人员的联系方式，在第一时间按程序报告带班领导并及时处理，不得延误和疏漏。
六、值班人员必须严格遵守各项规章制度，不得擅离职守，不得占用值班电话拨打私人电话，不做与值班工作无关的事项。
七、值班人员要保持值班室环境整洁，物品摆放整齐。
八、值班负责人负责组织值班人员做好值班工作。带班领导负责检查本班次值班人员的到岗情况。
九、对值班脱岗、无故不到岗人员，进行通报批评。对其他违规行为按有关规定处理。
十、值班工作由办公室负责监督检查。
有关管理的规章制度 篇15
一、必须按排班表准时上班，迟到者每次罚款元，迟到一小时以上为矿工。技师下班时必须询问技师部管理人员，如生意忙时可要求技师延时下班，擅自离岗者由经理或者店长及时处理。
二、技师下班后请即离开单位，不得在公司逗留。
三、技师上下班时必须做好登记，如有插钟者则将上钟分成退给应上钟之人。
四、点钟不翻拍，并给予补钟。
五、技师安排钟表上钟，不得挑选客人，无故不上钟者每次罚款100元，（可累积计算）确有特殊情况不能上钟者，经得技师管理人员同意可过钟。
六、技师受到客人投诉，一经查实每次罚款100元，（如为第七条情况则不在此例）
七、技师在上钟过程中可拒绝客人无理要求，直至拒绝为其服务。并报技师管理员或楼层经理处理。
八、技师在上钟过程中如有国家命令禁止行为或擅自收取客人小费，一经查实，付款元并立即辞退，工资押金不退。
九、晚间值班技师必须保持良好工作状态，在得到上钟通知五分钟内上钟，超过时限（可罚款亦可当作自动放弃），由大厅经理或楼层经理监督。
十、技师提出辞职，需提前一个月通知并经公司同意，未经同意擅自离职，一律不发工资并扣除押金。
十一、技师上班时要化淡妆，仪容仪表符合公司要求。衣装不整或不符规定的责令改正，拒绝者每次罚款50元（或当天不允许上钟）
十二、技师上班时不得在技师休息房外接听电话，不得大声喧哗、吵闹。不
得在营业现场或休息房讲粗话、脏话，不得擅自离开休息房，技师间如有纠纷报技师管理人员处理，技师上钟时不得搜带手机等除工作需要之外的物品。
十三、技师请假必须提前一天通知并征得同意，当天请假不被允许，未经同意不来上班的矿工论，并处以100元罚金。
十四、技师服务程序：按排钟顺序收到上钟通知后，五分钟内到服务现场，按照一长二短敲门进门后首先做自我介绍，项目介绍，所需时间，价格等，并明确告知客人超出15分钟不得退钟。如客人换技师达三人以上，则可拒绝为其服务，使用语言以：对不起、先生、所有的技师已经上钟。做完项目后有礼貌的同客人客别，“再见先生，很高兴为您服务，祝你在胜天下过得愉快或”再见，欢迎下次光临等，并主动提醒客人保管好随声携带的物品。
十五、技师捡到失物必须立即上交技师管理人员领班，时间不允许超过10分钟，否则以盗窃伦交有关部门处理，并处以失物两倍罚款。
十六、技师所需各种证件由专人自行办理或协助办理、费用自付，技师服装由公司统一办理，按成本价提供给技师。
十七、技师后则上每月休息两天，特殊情况者自行调班休息，但必须得到管理员同意，未经同意，擅自调班做矿工论，按每次100元罚款。
十八、技师开单如有差错，按单据赔偿，因为客人投诉造成公司损失由技师赔偿。
十九、技师对公司有任何意见或建议，且能通过总经理信箱表达。
规章制度过程中
一、不得在营业期间或楼面里大声喧哗，不上钟的技师必须在指定的场所成休息，（10-50）
二、如有偷窃，贪污等行为的，去赔偿一切损失并罚款三百元当切开除，情节严重者送当地公安机关处理，拾遗不极，占位私有除赔偿一切损失外并解雇。
三、技师休息、或请假必须提前一天，以书面形式向主管申请签批方可，如请假在第二个工作日起将相关证明交给主管人员。处罚20元
四、技师一律不得向客人索取小费。（50-100元）
五、如技师有熟客预约可留牌，留牌要通知主管方可生效，留的时间不得超过半小时，超过办事取消留牌。
六、技师上钟时所有物品以及洗脚盆用完后摆放整齐，药物不准倒在指定的地方外。（10元）
七、技师碰到客人必须主动打招呼。（10元）
八、技师在上钟时其它技师不得向房内，上钟即使不得看电视，不得与其它技师说工作无关的话。（10元）
九、上钟报他人号码取消该技师提成。
十、不可以电话请假除特殊原因外，矿工一天200元。
十一、如若有客人投书其服务态度不好这。（50-100）（按情况而定）一次50元、二次100元、三次者按情形定。
十二、不得让客人说其他技师的坏话，不得搬弄是非，更不得说有损本店声誉的话。（50-100元）
十三、前四排的技师不得随意离开技师房，上钟时找不到该技师，处罚款10元。十四、未经允许不得在店内沐浴，不得随意动用任何公用物品（如毛巾等）20元
十五、头排不上钟者一律打后排处理，如有特殊原因要向主管申请同意方可（20元）
十六、必须做到个人卫生工作，保持足疗工具清洁卫生状态，做到一客一清（10元）
十七、迎宾时必须姿态瑞飞、精神饱满，面带微笑，不可嬉戏打闹，（如玩手机）20元
十八、休息室不得让非本公司人员进入.(50-100元)
十九、值班人员不得擅自让任何人留宿店中，一经发现罚款300元。
罚款不适用的，做好才是决心！
有关管理的规章制度 篇16
1、焊工（含电焊、气焊，下同）工作前，必须穿戴好工作服和防护品，不准裸露身体，以防止烫伤和触电。
2、焊工进行焊接作业前，应仔细检查各种工具，如电焊钳握把与电缆的联接是否牢固、可靠，焊把线皮是否有破损，确认一切正常后才能施焊。
3、焊接前，还应检查工作场地周围有无易燃、易爆物，应清除或隔离后才能进行焊接。必要时还应配备灭火器等相应的消防器具，要有专人监护。
4、地线连接必须符合安全技术要求，不得将地线随便捆绑或缠绕在被焊工件上。
5、开启电焊机前，应检查电焊地线是否与工作导体或其他导体连接，以防短路或触电。
6、电焊机需改变触点导板、二次线或对电焊机进行检查时，都必须切断电源后再进行。
7、焊接时，应戴好防护面罩，不得用手或其他物品遮眼，以防弧光伤眼。
8、在通风不良的'条件下进行焊接时，除采取措施防止触电外，还应采取排风等措施，保证通风良好，并有专人在外监护。
9、焊接时如采用行灯照明，一般情况下，应采用24伏的行灯。
10、凡有压力或装有易燃、易爆、有毒物质的管道、容器，严禁焊接作业。如果必须施焊，应先排空管道、容器内的压力，彻底清洗净易燃、易爆、有毒物质，经有关部门检查测试，确认达到安全要求时，方可施焊。
11、焊接用电缆线接头必须接触良好，绑扎牢固，做到焊接时接头处“不冒烟”。
12、焊接用电缆的截面积应根据焊接电流和所露电缆长度选用，防止电缆超载过热而引起胶皮损坏、燃烧，造成事故。
13、焊工敲焊缝药皮时，必须戴好防护眼镜，防止焊渣溅伤眼睛。
14、停放在露天的电焊设备，必须有防雨措施，下雨天禁止进行焊接作业。
15、气割大型工件时，应将工件放稳、垫牢，防止滚动、翻倒。
16、不得擅自脱离实训岗位，不得围观其它实训场所。
17、氧—乙炔胶管与胶管接头处，氧—乙炔胶管与氧—乙炔表接头处，胶管与割炬、焊炬接头处，均不得漏气，以防引起火灾和爆炸。
18、施工现场的焊接地点与氧气瓶、乙炔瓶、液化气瓶存放地点的距离应不小于10米。
19、暂停气焊工作或下班时，严禁将焊炬、割炬放在容器或管道内，防止焊炬、割炬漏气造成火灾或爆炸事故。
20、电气焊工作结束或离开现场前，应检查工作场所有无火源隐患，并关闭电焊机或氧—乙炔瓶阀。
有关管理的规章制度 篇17
一、实验室的安全管理，环境保护是关系到人身和财产安全的大事。要树立“安全第一，预防为主”的思想，本着“谁主管，谁负责”的原则，对实验室进行经常性的安全检查。
二、加强实验室人员的安全教育，通过岗前培训，掌握基本的安全操作规程和安全常识。
三、实验前，实验室工作人员必须对所用仪器、设备进行检查，确保安全后方可进行实验。
四、学生在进行实验操作过程中必须在教师的指导下严格按操作规程执行，不得违章操作。
五、实验室内使用的电器设备如电炉等，必须定点使用，专人管理，周围严禁堆放易燃物品。
六、实验结束，再次对实验用的仪器设备进行安全检查，并检查所有的水、电和门窗关闭完好之后方可锁好实验室门离去。
七、每个实验室都要设有安全员，按制度每周进行安全检查，并做好安全工作纪录。
八、对易燃、易爆和剧毒危险品，要按规定设专用库房存取，领用时应严格例行手续，有可靠的安全防范措施。剧毒危险品的申购由院、系领导审批，并指定学院两位老师监控管理；剧毒危险品的使用须由专人申报、领用、保管、回收与报废。
年月日
有关管理的规章制度 篇18
一、员工应该按时上班，上班时间衣着整洁。
二、禁止在车间吃饭、吸烟、聊天、嬉向闹、吵嘴打架、私自离岗、窜岗等行为。
三、作业时间谢绝探，不做与工作无关或影响他人工作之事。禁止带小孩或厂外人士在生产车间玩耍或滥动车床，由此而造成的事故自行承担。
四、未经允许或与公事无关，员工一律不得进入办公室。
五、任何人不得携带易燃易爆、易烂、毒品、浓气味等违禁物品，危险品或与生产无关之物品进入车间。不得将私人用品放在操作台上。
六、车间严格按照生产计划排产，根据车间设备状况和人员，精心组织生产。
七、员工在生产过程中应严格按照设备操作规程、质量标准、工艺规程进行操作，不得擅自更改产品生产工艺或装配方法。
八、员工在操作过程中发生异常现象时，及时向车间主任报告，经车间主任确认后，方可再行按要求进行。
九、作业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，应停止作业或者在采取可能的应急措施后，彻离作业现场。
十、在工作时间内，员工必须服从管理人员的工作安排，正确使用仪器、设备，在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料、工具，做到文明生产。
十一、车间所用器具、物料等，用完及时归位，按指定地点放好。
十二、在生产过程中好、坏物料必须分清楚，必须做上明显标志，不能混料。
十三、坚持每天对运转设备、工作现场和所辖区域进行一次安全检查，落实隐患整改。
十四、掌握本岗位所需的`安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理的能力。
十五、必须如实做好车间生产记录。业和违章指挥，应当予以拒绝。
十六、员工领取物料必须通过车间主任开具领物单，不得私自拿取物料。
十七、员工有责任维护环境卫生，严禁随地吐痰，乱扔垃圾。
十八、下班时（或做完本工序后）应清理自己的工作台面，做好设备的保养工作。打扫场地和设备卫生，并将所有的门窗、电源关闭。
十九、不得私自携带公司内任何物品出厂（除特殊情况经领导批准外）。
二十、对恶意破坏公司财产或盗窃行为（不论公物或他人财产）者，不论价值多少一律交公司总经办处理。视情节轻重，无薪开除并依照盗窃之物价款两倍赔偿或送机关处理。